|
CAPÍTOL 1 - Impostos directes
CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
CAPÍTOL 8 - Actius financers
CAPÍTOL 9 - Passius financers
| Partida |
|
P. Final 2002
en Euros |
P. Inicial 2003
en Euros |
| 233//11200 |
Impost sobre béns immobles (nat.rústica) |
8.414,17 |
8.400,00 |
| 233//11201 |
Impost sobre béns immobles (nat.urbana) |
21.065.474,26 |
22.620.000,00 |
| 233//11300 |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica |
10.547.762,43 |
11.000.000,00 |
| 233//11400 |
Imp.s/increment valor terrenys de nat.urbana |
2.193.694,18 |
3.000.000,00 |
| Article 11 Impostos sobre el capital |
33.815.345,04 |
36.628.400,00 |
| 233//13000 |
Impost sobre activitats econòmiques |
12.362.818,99 |
12.900.000,00 |
| Article 13 Impost sobre activitats econòmiques |
12.362.818,99 |
12.900.000,00 |
| 233//19000 |
Impostos directes extingits |
6,01 |
10,00 |
| Article 19 Impostos directes extingits |
6,01 |
10,00 |
| Capítol 1 Impostos directes |
46.178.170,04 |
49.528.410,00 |
| 413//28200 |
Impost sobre construccions, instal.lacions i obres |
2.944.959,31 |
3.300.000,00 |
| Article 28 Altres impostos indirectes |
2.944.959,31 |
3.300.000,00 |
| Capítol 2 Impostos indirectes |
2.944.959,31 |
3.300.000,00 |
| 250//30002 |
Treballs produïts en establiments de la corporació |
2.507,57 |
10,00 |
| 250//30003 |
Ingressos Escola d'Hostaleria Vapor Llonch |
6.010,12 |
10,00 |
| 431//30000 |
Efectes inútils |
30.050,61 |
30.950,00 |
| 435//30001 |
Venda de subproductes recollida selectiva |
534.094,13 |
332.700,00 |
| Article 30 Vendes |
572.662,43 |
363.670,00 |
| 130//31016 |
Servei documentació |
180,30 |
174,90 |
| 221//31002 |
Inscripció convocatòries |
2.404,05 |
2.475,00 |
| 230//31000 |
Expedició documents |
69.116,39 |
75.000,00 |
| 230//31001 |
Plaques i distintius |
2.223,74 |
2.500,00 |
| 230//31308 |
Telefònica |
781.315,74 |
820.000,00 |
| 230//31309 |
Ocupació del subsòl |
1.238.084,94 |
1.300.000,00 |
| 233//31004 |
Recollida d'escombraries |
6,01 |
10,00 |
| 233//31311 |
Entrada de vehicles |
1.169.569,56 |
1.230.000,00 |
| 240//31303 |
Parades encants |
324.546,54 |
350.000,00 |
| 240//31304 |
Parades mercat (manteniment) |
619.042,47 |
640.000,00 |
| 240//31305 |
Subhastes i traspassos parades mercat |
84.141,69 |
18.000,00 |
| 240//31306 |
Inspecció terres de conrreu |
6,01 |
10,00 |
| 310//31022 |
Escola/Conservatori de música |
204.945,13 |
225.895,00 |
| 310//31023 |
Escola Illa |
60.101,21 |
17.040,00 |
| 310//31024 |
Utilització centres docents |
171,50 |
10,00 |
| 320//31000 |
Fotocòpies Biblioteca Vapor Badia |
0,00 |
8.845,95 |
| 320//31013 |
Utilització Teatre municipal La Farandula |
24.040,48 |
6.100,00 |
| 320//31014 |
Utilització equipaments culturals |
168,40 |
10,00 |
| 320//31015 |
Utilització Ca l'Estruch |
6,01 |
100,00 |
| 320//31026 |
Utilització Bibilioteca Vapor Badia |
0,00 |
201,70 |
| 330//31005 |
Serveis sanitaris |
6,01 |
3.000,00 |
| 330//31006 |
Serveis cementiri |
192.323,87 |
190.000,00 |
| 330//31007 |
Concessió nínxols i terrenys |
480.809,68 |
500.000,00 |
| 330//31009 |
Conservació i manteniment cementiri |
282.475,69 |
315.000,00 |
| 330//31018 |
Laboratori municipal |
3.005,06 |
3.100,00 |
| 340//31020 |
Servei d'atenció telefònica |
9.015,18 |
9.285,00 |
| 340//31021 |
Servei d'atenció domiciliaria |
18.030,36 |
19.753,00 |
| 350//31010 |
Instal.lacions esportives |
53.235,64 |
45.718,45 |
| 350//31011 |
Piscines |
73.162,40 |
92.192,00 |
| 350//31012 |
Bassa Sant Oleguer |
194.126,91 |
236.645,00 |
| 350//31017 |
Programa d'activitats esportives |
108.583,00 |
108.583,00 |
| 370//31025 |
Utilització equipaments cívics |
12.358,18 |
7.200,00 |
| 411//31201 |
Serveis urbanístics |
51.086,03 |
50.000,00 |
| 413//31101 |
Llicència obertura establiments |
598.007,04 |
660.000,00 |
| 413//31200 |
Llicències urbanístiques |
57.096,15 |
60.000,00 |
| 431//31003 |
Vigilància especial |
6.010,12 |
6.500,00 |
| 431//31008 |
Retirada de vehicles i dipòsit |
841.416,95 |
900.000,00 |
| 431//31300 |
Taules i cadires |
234.394,72 |
230.000,00 |
| 431//31301 |
Ocupació via pública |
201.339,05 |
207.380,00 |
| 431//31302 |
Quioscs |
15.025,30 |
15.475,00 |
| 431//31303 |
Parades encants |
21.035,42 |
22.000,00 |
| 431//31307 |
Festes al carrer (firaires) |
54.091,09 |
55.000,00 |
| 433//31100 |
Llicències autotaxis |
10.818,22 |
12.000,00 |
| 433//31312 |
Parquímetres |
1.352.277,23 |
1.635.000,00 |
| Article 31 Taxes |
9.449.799,47 |
10.080.204,00 |
| 222//34003 |
Publicacions |
301,71 |
300,00 |
| 230//34009 |
Venda d'articles promocionals |
0,00 |
10,00 |
| 250//34004 |
Cursos formació ocupacional |
1.884,70 |
10,00 |
| 310//34006 |
Tallers escola Illa |
32.504,50 |
26.990,00 |
| 310//34008 |
Activitats Escola de Musica |
102,00 |
10,00 |
| 320//34000 |
Ingressos formació cultural |
1.776,00 |
1.776,00 |
| 320//34001 |
Ingressos formació artística |
0,00 |
10,00 |
| 320//34007 |
Ingressos biblioteques i foment de la lectura |
1.202,02 |
0,00 |
| 330//34010 |
Formació manipuladors d'aliments |
0,00 |
8.000,00 |
| 340//34002 |
Quotes colònies gent gran |
193.221,98 |
223.730,00 |
| 411//34005 |
Serveis oficina urbanística |
3.606,07 |
3.610,00 |
| Article 34 Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. |
234.598,98 |
264.446,00 |
| 411//35202 |
Utilització de solars públics |
0,00 |
2.160,00 |
| 434//35201 |
Connexions clavegueram i guals |
139.736,03 |
10,00 |
| Article 35 Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic |
139.736,03 |
2.170,00 |
| 240//36000 |
Contribucions especials |
100.547,37 |
0,00 |
| 412//36000 |
Contribucions especials |
525.801,65 |
0,00 |
| 414//36000 |
Contribucions especials |
169.411,19 |
0,00 |
| 414//36001 |
Quotes d'urbanització |
644.974,53 |
0,00 |
| Article 36 Contribucions especials |
1.440.734,74 |
0,00 |
| 231//38000 |
Pagaments indeguts exercicis anteriors |
30.651,62 |
30.000,00 |
| 233//38100 |
Ine rectificació cens electoral i padró |
21.035,42 |
0,00 |
| 233//38101 |
Reint.despeses electorals (Govern Civil) |
6,01 |
90.000,00 |
| 233//38102 |
Reint.despeses electorals (Generalitat) |
0,00 |
90.000,00 |
| 240//38106 |
Reintegrament altres entitats locals |
0,00 |
10.000,00 |
| 250//38103 |
Reint.Servei Català d'Ocupació |
6,01 |
10,00 |
| 250//38105 |
Reint.formació d'emprenedors |
6.581,08 |
10,00 |
| 411//38000 |
Pagaments indeguts exercicis anteriors |
177.473,03 |
0,00 |
| 431//38104 |
Reintegrament despeses dipòsit reclusos |
4.207,08 |
4.400,00 |
| Article 38 Reintegraments |
239.960,25 |
224.420,00 |
| 130//39712 |
Anuncis a càrrec de particulars |
13.823,28 |
14.240,00 |
| 230//39713 |
Indemnitzacions desperfectes |
72.121,45 |
80.000,00 |
| 230//39900 |
Imprevistos |
39.065,79 |
35.000,00 |
| 232//39200 |
Recàrrecs de constrenyiment i costes |
742.249,95 |
800.000,00 |
| 232//39300 |
Interessos de demora |
9.015,18 |
10.000,00 |
| 232//39708 |
Premi de cobrança diputació (iae) |
87.146,76 |
90.000,00 |
| 240//39101 |
Multes mercat i consum |
6,01 |
10,00 |
| 250//39702 |
Altres ingressos desenvolupament local |
6,01 |
10,00 |
| 320//39704 |
Taquillatge música |
103.975,09 |
93.000,00 |
| 320//39705 |
Taquillatge arts escèniques |
90.302,07 |
96.500,00 |
| 350//39701 |
Altres ingressos Esports |
9.192,00 |
11.490,00 |
| 412//39713 |
Indemnitzacions desperfectes |
60.101,21 |
0,00 |
| 413//39100 |
Multes urbanístiques |
6,01 |
10,00 |
| 413//39711 |
Ingressos per execucions subsidiàries |
6,01 |
10,00 |
| 420//39716 |
Ingressos d'entitats per compensació cessió vasos |
738,54 |
100,00 |
| 432//39102 |
Multes circulació |
901.518,16 |
1.000.000,00 |
| 432//39103 |
Multes publicitat |
54.091,09 |
60.000,00 |
| 432//39104 |
Altres multes via pública |
6,01 |
10,00 |
| 434//39707 |
Telefons públics edificis municipals |
3.005,06 |
3.100,00 |
| 434//39709 |
Altres ingressos circuit ferroviari |
3.131,27 |
3.300,00 |
| 435//39714 |
Neteja de solars a càrrec de particulars |
6,01 |
10,00 |
| 435//39715 |
Serveis especials de neteja i residus |
55.265,87 |
42.400,00 |
| Article 39 Altres ingressos |
2.244.778,83 |
2.339.190,00 |
| Capítol 3 Taxes i altres ingressos |
14.322.270,73 |
13.274.100,00 |
| 230//42000 |
Participació en els tributs de l'Estat |
28.337.720,72 |
29.990.000,00 |
| 230//42002 |
Altres transferències de l'Estat |
6,01 |
0,00 |
| 250//42100 |
Subvenció formació ocupacional i treball (INEM) |
70.349,55 |
0,00 |
| 330//42002 |
Subvenció Ministeri Sanitat i Consum |
11.900,04 |
0,00 |
| 433//42001 |
Subvenció transport públic |
685.229,80 |
721.300,00 |
| Article 42 De l’estat |
29.105.206,12 |
30.711.300,00 |
| 240//44201 |
Aportació de VIMUSA |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 340//44200 |
Vimusa habitatges socials |
60.101,21 |
60.100,00 |
| Article 44 D'empreses de l’entitat local |
105.101,21 |
105.100,00 |
| 230//45500 |
Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya |
637.072,83 |
660.000,00 |
| 250//45501 |
Subvenció formació ocupacional i treball |
2.630.946,91 |
2.399.707,02 |
| 310//45501 |
Subvencions per Ensenyament |
427.181,57 |
793.307,00 |
| 310//45502 |
Subvencions per escoles bressol |
77.400,00 |
158.875,00 |
| 320//45501 |
Subvencions per activitats culturals |
37.028,13 |
86.060,72 |
| 330//45501 |
Subvencions per a Salut |
502.146,03 |
517.000,00 |
| 340//45501 |
Subvencions per a Serveis Socials |
903.890,97 |
964.000,00 |
| 360//45501 |
Subvenció Dona-Home |
3.005,06 |
3.005,06 |
| 413//45503 |
Subv. oficina rehabilitació habitatge |
72.121,45 |
72.121,45 |
| 420//45400 |
Subvenció Agència Catalana de l'Aigua |
1.686.780,15 |
0,00 |
| 420//45401 |
Subvenció Institut Català Energia (Generalitat) |
3.750,00 |
0,00 |
| 420//45403 |
Subvenció Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll) |
464.750,00 |
1.896.186,00 |
| 420//45404 |
Subvenció Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec) |
0,00 |
1.578.960,00 |
| 420//45405 |
Altres Subvencións Agència Catalana de l'Aigua |
0,00 |
74.739,00 |
| 420//45504 |
Subvenció Generalitat de Catalunya Medi Ambient |
3.669,81 |
0,00 |
| 430//45501 |
Subvencions per a Manteniments |
58.037,88 |
0,00 |
| Article 45 De la Generalitat de Catalunya |
7.507.780,79 |
9.203.961,25 |
| 120//46201 |
Subvenció Programes de l'Alcaldia |
9.015,00 |
6.000,00 |
| 230//46201 |
Altres subvencions Diputació |
4.513,60 |
216.267,61 |
| 240//46201 |
Subvenció per Comerç i Consum |
87.886,53 |
76.929,55 |
| 250//46101 |
Subvenció Consell Comarcal per a Desenvolupament Local |
0,00 |
10.518,00 |
| 250//46201 |
Subvenció formació ocupacional i treball |
310.697,99 |
235.984,65 |
| 310//46201 |
Subvencions Ensenyament |
65.390,12 |
64.705,00 |
| 320//46201 |
Subvenció activitats culturals |
61.967,45 |
48.070,84 |
| 330//46201 |
Subvenció per a Salut |
106.399,03 |
104.600,00 |
| 340//46101 |
Subvenció Consell Comarcal per a Serveis Social |
150.253,03 |
150.300,00 |
| 340//46201 |
Subvencions per a Serveis Socials |
187.649,39 |
187.650,00 |
| 340//46202 |
Subvenció per Cooperació |
76.893,91 |
24.000,00 |
| 350//46201 |
Subvenció per Esports |
29.902,53 |
26.100,00 |
| 360//46201 |
Subvenció Dona-Home |
11.419,18 |
9.015,18 |
| 361//46201 |
Subvenció Joventut |
22.537,96 |
22.537,95 |
| 420//46201 |
Subvenció Medi Ambient |
9.000,00 |
12.000,00 |
| 430//46201 |
Subvencions Manteniments |
8.534,10 |
0,00 |
| Article 46 D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) |
1.142.059,82 |
1.194.678,78 |
| 120//47000 |
Aport. i conv.emp.privades Programes Alcaldia |
87.000,00 |
0,00 |
| 120//47002 |
Aportació privats |
6,00 |
0,00 |
| 130//47000 |
Aport. i conv.emp.privades Comunicació |
6.300,00 |
0,00 |
| 150//47000 |
Aport. i conv.emp.privades Pla Estratègic |
9.916,70 |
0,00 |
| 320//47000 |
Aport. i conv. emp. privades Cultura |
199.510,21 |
107.621,45 |
| 340//47000 |
Aport. I conv. Emp. Privades Serv. Socials i Coop. |
36.050,42 |
63.045,00 |
| 350//47000 |
Aport. i conv. emp. privades Esports |
30.315,18 |
28.547,00 |
| 410//47000 |
Aport. i conv. emp. privades Urbanisme |
6.000,00 |
0,00 |
| Article 47 D'empreses privades |
375.098,51 |
199.213,45 |
| 230//48000 |
Subvencions de famílies |
6,01 |
0,00 |
| 230//48001 |
Aportacions de particulars |
6,01 |
0,00 |
| 340//48002 |
Aportació entitats sense ànim de lucre |
30.050,61 |
0,00 |
| Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre |
30.062,63 |
0,00 |
| 250//49000 |
Subvenció formació ocupacional i treball (fse) |
649.439,91 |
708.738,25 |
| 250//49001 |
Altres subvencions europees |
70.000,02 |
59.958,27 |
| Article 49 De l’exterior |
719.439,93 |
768.696,52 |
| Capítol 4 Transferències corrents |
38.984.749,01 |
42.182.950,00 |
| 232//52000 |
Interessos c/c |
66.111,33 |
75.000,00 |
| Article 52 Interessos de dipòsits |
66.111,33 |
75.000,00 |
| 230//53700 |
Dividends participació en empreses |
204.344,12 |
205.000,00 |
| Article 53 Dividends i participacions en beneficis |
204.344,12 |
205.000,00 |
| 411//54000 |
Lloguers |
21.612,40 |
22.000,00 |
| Article 54 Rendes de béns immobles |
21.612,40 |
22.000,00 |
| 230//55007 |
Cànon estació de servei |
34.257,70 |
0,00 |
| 310//55010 |
Altres cànons concesions |
961,62 |
962,00 |
| 320//55001 |
Canon bar Biblioteca Vapor Badia |
0,00 |
13.350,00 |
| 330//55003 |
Cànon serveis funeraris |
282.475,69 |
300.000,00 |
| 350//55001 |
Concessions bars instal·lacions esportives |
16.571,47 |
15.000,00 |
| 350//55008 |
Cànon instal.lacions esportives |
12.641,04 |
15.300,00 |
| 411//55004 |
Cànon pàrquing |
0,00 |
6.396,00 |
| 411//55007 |
Cànon estació de servei i ITV |
0,00 |
42.225,00 |
| 433//55004 |
Cànon pàrquing |
69.116,39 |
71.500,00 |
| 433//55009 |
Cànon marquesines |
168.283,39 |
215.000,00 |
| 434//55006 |
Concessions Parc Catalunya |
74.177,15 |
80.000,00 |
| Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials |
658.484,45 |
759.733,00 |
| Capítol 5 Ingressos patrimonials |
950.552,30 |
1.061.733,00 |
| 411//60000 |
Solars |
601.012,11 |
0,00 |
| 411//60200 |
Parcel.les sobrants a la via pública |
878.439,35 |
6.000,00 |
| 414//60000 |
Solars Can Llong |
254.476,81 |
387.584,00 |
| Article 60 De terrenys |
1.733.928,27 |
393.584,00 |
| 240//61002 |
Venda locals de negoci |
1.346.829,66 |
1.200.000,00 |
| 411//61001 |
Venda d'edificis municipals |
0,00 |
906.000,00 |
| Article 61 Resta d’inversions reals |
1.346.829,66 |
2.106.000,00 |
| Capítol 6 Alienació d’inversions reals |
3.080.757,93 |
2.499.584,00 |
| 433//72001 |
Subvenció IMSERSO |
36.060,73 |
45.076,00 |
| Article 72 De l’estat |
36.060,73 |
45.076,00 |
| 240//75501 |
Subvenció Generalitat Comerç |
240.404,83 |
240.000,00 |
| 310//75501 |
Subvenció Departament Ensenyament |
0,00 |
110.000,00 |
| 320//75501 |
Subvenció Generalitat cultura |
844.962,92 |
2.000.000,00 |
| 412//75500 |
Subvenció PUOSC |
0,00 |
127.715,00 |
| 412//75501 |
Subvenció Generalitat Comerç |
66.000,00 |
55.000,00 |
| 414//75403 |
Subvenció Junta de Residus |
251.853,70 |
0,00 |
| 420//75401 |
Subvenció Agència Catalana de l'Aigua |
128.082,96 |
0,00 |
| Article 75 De la Generalitat de Catalunya |
1.531.304,41 |
2.532.715,00 |
| 350//76102 |
Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat |
15.000,00 |
0,00 |
| 420//76100 |
Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat |
5.409,11 |
0,00 |
| Article 76 D'entitats locals |
20.409,11 |
0,00 |
| 412//77000 |
Subvenció d’empreses privades |
776.430,54 |
234.772,00 |
| Article 77 D'empreses privades |
776.430,54 |
234.772,00 |
| 412//79004 |
Subvenció FEDER |
601.012,11 |
0,00 |
| 420//79002 |
Fons de cohesió |
1.621.530,66 |
2.393.000,00 |
| Article 79 De l’exterior |
2.222.542,77 |
2.393.000,00 |
| Capítol 7 Transferències de capital |
4.586.747,56 |
5.205.563,00 |
| 232//82000 |
Bestretes de caixa i despeses a justificar |
6,01 |
0,00 |
| Article 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic |
6,01 |
0,00 |
| 221//83000 |
Acomptes de personal |
180.483,26 |
10,00 |
| Article 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic |
180.483,26 |
10,00 |
| 230//84000 |
Venda accions escorxador |
300.506,06 |
300.500,00 |
| Article 84 Alienació d’accions del sector públic |
300.506,06 |
300.500,00 |
| 230//87002 |
Aplicació romanent líquid de tresoreria |
3.166.131,77 |
0,00 |
| Article 87 Romanent de tresoreria |
3.166.131,77 |
0,00 |
| Capítol 8 Actius financers |
3.647.127,10 |
300.510,00 |
| 900//91701 |
Préstecs d'empreses financeres |
19.234.290,51 |
10.032.150,00 |
| Article 91 Préstecs rebuts de l’interior |
19.234.290,51 |
10.032.150,00 |
| Capítol 9 Passius financers |
19.234.290,51 |
10.032.150,00 |
| Total general |
133.929.624,49 |
127.385.000,00 |
|
Pressupost d'ingressos 2003
per anar amunt
per tornar