|
Pressupost 2008 |
| Programa: |
6111 - Direcció de Serveis Econòmics |
|
|
|
|
OBJECTIUS:
- Implementar l'execució del pressupost del 2008. Fer el seguiment del desenvolupament del pressupost al llarg de l'exercici.
- Controlar i elaborar els documents dels expedients de modificacions de crèdit que es realitzaran al llarg de l'any 2008.
- Manteniment i actualització de dades pressupostàries.
- Elaboració del sistema d'indicadors de gestió.
- Control i seguiment de les concessions municipals.
- Col·laboració en el control i seguiment de l'activitat econòmica dels Organismes Autònoms i Empreses Municipals.
- Seguiment i realització de la documentació relativa als estats comptables i concreció del romanent de crèdit del pressupost 2007.
- Liquidació i Compte General de l'exercici 2007.
- Organització i seguiment de la Comissió Especial de Comptes.
- Desenvolupament de la potestat reglamentària municipal mitjançant l'actualització de les ordenances fiscals segons les propostes que es rebin dels departaments gestors d'ingressos. Control i seguiment de la seva aplicació.
- Sol·licitar i recopilar la informació als departaments de la Corporació per fixar les previsions inicials i elaborar el Pressupost previst per a l'exercici 2009.
- Desenvolupament i millora del nou mòdul informàtic d'Elaboració del Pressupost lligat al programa de comptabilitat
- Assessorar la direcció política i tècnica de l'Àrea.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
66.990,17 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
102.844,70 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
13.939,13 |
| 16000 |
Seguretat social |
37.947,14 |
| Total 1 |
DESPESES DE PERSONAL |
221.721,14 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres.... |
700,00 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
719,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
1.390,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
2.143,14 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
40.490,00 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
10,00 |
| Total 2 |
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS |
45.452,14 |
| 46700 |
Transf. corrents a consorcis |
5,00 |
| 48000 |
Atencions benèfiques i assistencials |
5,00 |
| Total 4 |
TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
10,00 |
| 82000 |
Bestretes de caixa |
10,00 |
| 85200 |
Adquisició d'accions d'empreses locals |
10,00 |
| 86000 |
Adquisició d'accions fora del sector públic d' empreses naci |
10,00 |
| Total 8 |
ACTIUS FINANCERS |
30,00 |
| Total 6111 |
Direcció de Serveis Econòmics |
267.213,28 |
| Responsables: 305 - Serveis Econòmics
|
| 6111A |
Direcció de Serveis Econòmics |
Euros (€) |
| 305/6111A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
66.990,17 |
| 305/6111A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
102.844,70 |
| 305/6111A/150 |
Incentius a la productivitat |
13.939,13 |
| 305/6111A/16000 |
Seguretat social |
37.947,14 |
| Total 1 |
DESPESES DE PERSONAL |
221.721,14 |
| 305/6111A/22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
700,00 |
| 305/6111A/22201 |
Comunicacions postals |
719,00 |
| 305/6111A/2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
1.390,00 |
| 305/6111A/22604 |
Despeses especials de funcionament |
2.143,14 |
| 305/6111A/22706 |
Estudis i treballs tècnics |
40.490,00 |
| 305/6111A/22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
10,00 |
| Total 2 |
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS |
45.452,14 |
| 305/6111A/46700 |
Transf. corrents a consorcis |
5,00 |
| 305/6111A/48000 |
Atencions benèfiques i assistencials |
5,00 |
| Total 4 |
TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
10,00 |
| 305/6111A/82000 |
Bestretes de caixa |
10,00 |
| 305/6111A/85200 |
Adquisició d'accions d'empreses locals |
10,00 |
| 305/6111A/86000 |
Adquisició d'accions fora del sector públic d' empreses naci |
10,00 |
| Total 8 |
ACTIUS FINANCERS |
30,00 |
| Total 6111A |
Direcció de Serveis Econòmics |
267.213,28 |
per anar amunt
Índex