|
Pressupost 2008 |
| Programa: |
4510 - Servei de Cultura |
|
|
|
|
Organitzar, dirigir i avaluar els recursos del departament, per tal d'aconseguir els objectius establerts.
Dirigir i avaluar les activitats programades en el març dels objectius establerts.
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament.
Revisar processos i circuits administratius implementant les millores necessàries.
Dissenyar estratègies dirigides a la creació de nous
públics, tot creant densitat cultural. En aquest sentit,
destacar la revisió de les estratègies d'abonament i
descomptes a les promocions.
Seguir fent recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions
d'altres administracions, patrocinis, col·laboracions...
Seguir optimitzant processos i circuits administratius.
Planificar les campanyes de comunicació del departament.
Promoure i consolidar convenis amb entitats i associacions.
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
79.482,29 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
112.072,41 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
151.910,97 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
109.224,56 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
17.064,15 |
| 16000 |
Seguretat social |
95.195,39 |
| Total 1 |
DESPESES DE PERSONAL |
564.949,77 |
| 20200 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
14.277,07 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
1.000,00 |
| 22104 |
Vestuari |
2.503,00 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
1.544,00 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
32.332,00 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
32.300,00 |
| 22602 |
Publicitat |
10,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
108.000,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
33.500,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
44.800,00 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
1.500,00 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
1.150,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
11.000,00 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
54.000,00 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
44.250,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.500,00 |
| 23300 |
Altres indemnitzacions |
33.000,00 |
| Total 2 |
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS |
417.666,07 |
| 45000 |
T.c a l’adm. gral. de la Generalitat de Catalunya |
10,00 |
| 46100 |
Transf. corrents a la Diputació de Barcelona |
10,00 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
3.005,06 |
| Total 4 |
TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
3.025,06 |
| 62600 |
Inv. nova en equips per a processos informàtics |
10,00 |
| Total 6 |
INVERSIONS REALS |
10,00 |
| Total 4510 |
Servei de Cultura |
985.650,90 |
per anar amunt
Índex