|
Pressupost 2008 |
| Programa: |
4336 - Logística |
|
| Responsables: |
| 621 - Manteniments de Via Pública |
|
|
|
DEFINICIÓ:
Gestió, reparació i manteniment del Parc Mòbil de l'Ajuntament, magatzem i trasllats.
OBJECTIUS:
Realització de les revisions periòdiques i el manteniment preventiu dels vehicles municipals. Realització de les inspeccions obligatòries de la ITV. Reparació, manteniment i neteja dels vehicles. Gestió integrada i optimització de la utilització dels vehicles del parc mòbil. Manteniment i reparació de tota la petita maquinària dels diferents serveis municipals. Racionalització i control de la despesa de carburants i lubricants. Documentació i assegurança dels vehicles. Tramitació de les reclamacions per sinistres. Dotació i renovació del parc mòbil.
Muntatge d'infraestructures necessàries per a la realització d'actes de caràcter cultural, social, esportiu, etc. Organitzats o patrocinats per l'Ajuntament. Consolidació de la nova aplicació informàtica implantada per a la gestió del magatzem de materials i equips. Trasllat i muntatge dels dispositius imprescindibles per al bon desenvolupament de les convocatòries electorals. Suport de trasllats i logística municipals. Racionalització i control dels magatzems municipals. Implantació d'un únic magatzem central com a centre logístic per una racionalització i optimització dels recursos i estocatges de l'Ajuntament de Sabadell.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
225.972,08 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
307.522,06 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
25.920,58 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
6.392,22 |
| 16000 |
Seguretat social |
185.326,34 |
| Total 1 |
DESPESES DE PERSONAL |
751.133,28 |
| 20300 |
Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge |
25.000,00 |
| 20400 |
Lloguer de material de transport |
127.869,00 |
| 20500 |
Lloguer de mobiliari i estris |
255.000,00 |
| 20900 |
Altres lloguers d'immobilitzat material |
100.000,00 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
5.000,00 |
| 21400 |
Reparacions del material de transport |
130.000,00 |
| 21401 |
Manteniment i conservació del material de transport |
2.927,00 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
90.000,00 |
| 22103 |
Combustibles i carburants |
190.000,00 |
| 22104 |
Vestuari |
10.000,00 |
| 22110 |
Equips autoprotecció |
4.807,00 |
| 22400 |
Primes d’assegurances |
113.850,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
5.875,00 |
| Total 2 |
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS |
1.060.328,00 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
40.000,00 |
| 62400 |
Inv. nova en material de transport |
100.000,00 |
| 62500 |
Inv. nova en mobiliari i estris |
25.875,00 |
| Total 6 |
INVERSIONS REALS |
165.875,00 |
| Total 4336 |
Logística |
1.977.336,28 |
| Responsables: 621 - Manteniments de Via Pública
|
| 4336A |
Logística |
Euros (€) |
| 621/4336A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
225.972,08 |
| 621/4336A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
307.522,06 |
| 621/4336A/130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
25.920,58 |
| 621/4336A/150 |
Incentius a la productivitat |
6.392,22 |
| 621/4336A/16000 |
Seguretat social |
185.326,34 |
| Total 1 |
DESPESES DE PERSONAL |
751.133,28 |
| 621/4336A/20300 |
Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge |
25.000,00 |
| 621/4336A/20400 |
Lloguer de material de transport |
127.869,00 |
| 621/4336A/20500 |
Lloguer de mobiliari i estris |
255.000,00 |
| 621/4336A/20900 |
Altres lloguers d'immobilitzat material |
100.000,00 |
| 621/4336A/21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
5.000,00 |
| 621/4336A/21400 |
Reparacions del material de transport |
130.000,00 |
| 621/4336A/21401 |
Manteniment i conservació del material de transport |
2.927,00 |
| 621/4336A/21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
90.000,00 |
| 621/4336A/22103 |
Combustibles i carburants |
190.000,00 |
| 621/4336A/22104 |
Vestuari |
10.000,00 |
| 621/4336A/22110 |
Equips autoprotecció |
4.807,00 |
| 621/4336A/22400 |
Primes d’assegurances |
113.850,00 |
| 621/4336A/22604 |
Despeses especials de funcionament |
5.875,00 |
| Total 2 |
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS |
1.060.328,00 |
| 621/4336A/62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
40.000,00 |
| 621/4336A/62400 |
Inv. nova en material de transport |
100.000,00 |
| 621/4336A/62500 |
Inv. nova en mobiliari i estris |
25.875,00 |
| Total 6 |
INVERSIONS REALS |
165.875,00 |
| Total 4336A |
Logística |
1.977.336,28 |
per anar amunt
Índex