|
Pressupost 2008 |
| Programa: |
4333 - Edificis i equipaments municipals |
|
| Responsables: |
| 621 - Manteniments de Via Pública |
|
|
|
DEFINICIÓ:
Contractació, gestió i control de la facturació
dels subministraments de les companyies de serveis com electricitat,
aigua, telèfon, gas i combustibles de calefacció.
Manteniment i conservació dels edificis, locals i equipaments municipals
OBJECTIUS:
Elaboració d'acords i convenis amb les companyies de serveis per
definir un marc estable per al seguiment d'aspectes d'interès
comú com l'optimització i estalvi dels consums, les obres
a la via pública, les llicències i la participació
de les companyies en nous projectes d'ordenació de serveis i
l'intercanvi d'informació sobre les xarxes i els serveis.
Elaboració de plans de pagament a les companyies
subministradores. Aplicació d'estratègies de
reducció de despesa.
Inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament
de les instal·lacions i obres dels equipaments municipals.
Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements
integrants de les mateixes. Consolidació de l'instrumental de
comunicació i resposta de les incidències de correctiu
que s'esdevinguin als equipaments. Implantació progressiva de la
tele-gestió a les instal·lacions dels equipaments
municipals. Instauració de mesures d'estalvi i
optimització a les instal·lacions hídriques i
energètiques dels equipaments. Aquest programa contempla totes
les activitats i despeses corresponents que tenen com a objectiu el
manteniment i la conservació dels edificis, locals i equipaments
municipals. Suport tècnic a les instal·lacions dels actes
a la via pública organitzats per l'Ajuntament.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
276.432,49 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
349.505,81 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
78.500,83 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10.469,10 |
| 16000 |
Seguretat social |
224.092,92 |
| Total 1 |
DESPESES DE PERSONAL |
939.001,15 |
| 20300 |
Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge |
36.225,00 |
| 20400 |
Lloguer de material de transport |
10,00 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
1.500.000,00 |
| 21201 |
Reparacions d’edificis i altres construccions |
24.040,00 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
950.000,00 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres.... |
1.200,00 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
253.953,54 |
| 22101 |
Aigua |
280.520,75 |
| 22102 |
Gas |
28.247,38 |
| 22103 |
Combustibles i carburants |
6.000,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
268.984,00 |
| Total 2 |
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS |
3.349.180,67 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
512.000,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
250.000,00 |
| Total 6 |
INVERSIONS REALS |
762.000,00 |
| Total 4333 |
Edificis i equipaments municipals |
5.050.181,82 |
per anar amunt
Índex