|
Pressupost 2007 |
| Programa: |
6112 - Gestió pressupostària |
|
|
|
|
- Sol·licitar i recopilar la informació als departaments de la Corporació per fixar les previsions inicials i els criteris a seguir en la seva actuació durant l'exercici 2007.
- Elaborar les fitxes de previsió.
- Fer el seguiment del desenvolupament del pressupost al llarg de l'exercici i realitzar el document definitiu.
- Controlar i elaborar els documents que compondran els expedients de modificacions de crèdit que es realitzaran al llarg de l'any 2007.
- Seguiment i realització de la documentació relativa als estats comptables i concreció del romanent de crèdit.
- Manteniment i actualització de dades pressupostàries.
- Elaboració del sistema d'indicadors de gestió.
- Disseny i implantació del programa informàtic del sistema de gestió integral del patrimoni de l'Ajuntament de Sabadell.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
44.556,22 |
| 121 |
Retribucions complementàries del personal funcionari |
59.184,54 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
19.438,89 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
| 16000 |
Seguretat social |
30.279,91 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
153.469,56 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
1.180,17 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
100,00 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
40.500,00 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
10,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
41.790,17 |
| 48000 |
Atencions benèfiques i assistencials |
10,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
10,00 |
| 82000 |
Bestretes de caixa |
10,00 |
| 85200 |
Adquisició d'accions d'empreses locals |
10,00 |
| 86000 |
Adquisició d'accions fora del sector públic d' empreses nacionals |
30,00 |
| Total 8 |
Adquisició d’actius financers |
50,00 |
| Total 6112 |
Gestió pressupostària |
195.319,73 |
| Responsables: 230 - Serveis Econòmics
|
| 6112A |
Gestió pressupostària |
Euros (€) |
| 230/6112A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
44.556,22 |
| 230/6112A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
59.184,54 |
| 230/6112A/130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
19.438,89 |
| 230/6112A/150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
| 230/6112A/16000 |
Seguretat social |
30.279,91 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
153.469,56 |
| 230/6112A/22200 |
Telèfon |
1.180,17 |
| 230/6112A/22604 |
Despeses especials de funcionament |
100,00 |
| 230/6112A/22706 |
Estudis i anàlisis |
40.500,00 |
| 230/6112A/22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
10,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
41.790,17 |
| 230/6112A/48000 |
Subvenció a famílies |
10,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
10,00 |
| 230/6112A/82000 |
Concessió préstecs al sector públic |
10,00 |
| 230/6112A/85200 |
Accions sector públic local |
10,00 |
| 230/6112A/86000 |
Accions sector privat |
30,00 |
| Total 8 |
Adquisició d’actius financers |
50,00 |
| Total 6112A |
Gestió pressupostària |
195.319,73 |
per anar amunt
Índex