|
Pressupost 2007 |
| Programa: |
4522 - Bassa i piscines |
|
|
|
|
DEFINICIÓ
El programa de Bassa i piscines engloba la gestió del manteniment per situar en perfecte estat d'ús aquestes instal·lacions, la gestió dels serveis necessaris pel bon funcionament d’aquests equipaments i l'execució d'aquelles actuacions promocionals que donin al ciutadà tota la informació necessària perquè conegui i utilitzi els serveis que aquests equipaments ofereixen.
OBJECTIUS
- Consolidar la tendència ciutadana a l'ús recreatiu - familiar de la Bassa i les piscines municipals durant l'estiu.
- Continuar les campanyes de promoció de l'ús ciutadà de la Bassa i piscines i, al mateix temps, adequar les ofertes de serveis a les demandes reals i/o estimades dels ciutadans, evolucionant les pràctiques en funció d'aquestes.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
27.990,05 |
| 121 |
Retribucions complementàries del personal funcionari |
30.879,34 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
2.263,90 |
| 16000 |
Seguretat social |
19.193,28 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
80.326,57 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
121.445,00 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
80.400,00 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
28.269,52 |
| 22101 |
Aigua |
7.267,82 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
17.500,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
1.911,11 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
20,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
36.283,00 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
212.700,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
505.796,45 |
| 48900 |
Altres transferències |
168.000,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
168.000,00 |
| Total 4522 |
Bassa i piscines |
754.123,02 |
| Responsables: 350 - Esports
|
| 4522A |
Bassa de Sant Oleguer |
Euros (€) |
| 350/4522A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
27.990,05 |
| 350/4522A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
30.879,34 |
| 350/4522A/150 |
Incentius a la productivitat |
2.263,90 |
| 350/4522A/16000 |
Seguretat social |
19.193,28 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
80.326,57 |
| 350/4522A/21300 |
Manteniment de la instal·lació |
94.445,00 |
| 350/4522A/21900 |
Compra de materials per reparacions i manteniments |
41.000,00 |
| 350/4522A/22100 |
Electricitat |
28.269,52 |
| 350/4522A/22101 |
Aigua |
7.267,82 |
| 350/4522A/22109 |
Subministre d'altres materials |
10.000,00 |
| 350/4522A/22200 |
Telèfon |
1.911,11 |
| 350/4522A/22604 |
Altres despeses |
10,00 |
| 350/4522A/2270001 |
Contractes de neteja |
36.283,00 |
| 350/4522A/22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
30.800,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
249.986,45 |
| 350/4522A/48900 |
Convenis i subvencions |
118.000,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
118.000,00 |
| Total 4522A |
Bassa de Sant Oleguer |
448.313,02 |
per anar amunt
Índex