|
Pressupost 2007 |
| Programa: |
4510 - Servei de Cultura |
|
|
|
|
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament.
Conèixer el grau de satisfacció dels usuaris de les programacions i equipaments culturals per tal de millorar i optimitzar els recursos disponibles.
Dissenyar estratègies dirigides a la creació de nous públics, tot creant densitat cultural, i incloent nous programes en aquest sentit com el Petit Liceu i la formació i divulgació a l’Estruch.
Seguir optimitzant processos i circuits administratius
Seguir fent recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, ...
Planificar les campanyes de comunicació del departament
Promoure i consolidar convenis amb entitats i associacions.
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
103.550,86 |
| 121 |
Retribucions complementàries del personal funcionari |
131.106,88 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
4.066,37 |
| 16000 |
Seguretat social |
63.344,16 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
302.068,27 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
1.000,00 |
| 22104 |
Vestuari |
2.503,00 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
1.544,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
6.864,39 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
32.012,00 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
38.000,00 |
| 22602 |
Publicitat i propaganda |
10,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
84.000,00 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
38.000,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
36.000,00 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
12.000,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
35.800,00 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
1.500,00 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
1.150,00 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
44.000,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.600,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
336.983,39 |
| 45000 |
Transferències corrents a l’administració general de la Generalitat de Catalunya |
10,00 |
| 46100 |
Transferències corrents a la Diputació de Barcelona |
10,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
20,00 |
| 62200 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
999.980,00 |
| 62600 |
Inversió nova en equips per a processos informàtics |
10,00 |
| 62900 |
Altres inversions noves associades al funcionament del servei |
10,00 |
| 63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
10,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.000.010,00 |
| 78000 |
Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre |
10,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
10,00 |
| Total 4510 |
Servei de Cultura |
1.639.091,66 |
| Responsables: 320 - Cultura
|
| 4510A |
Direcció del servei de cultura |
Euros (€) |
| 320/4510A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
103.550,86 |
| 320/4510A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
131.106,88 |
| 320/4510A/150 |
Incentius a la productivitat |
4.066,37 |
| 320/4510A/16000 |
Seguretat social |
63.344,16 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
302.068,27 |
| 320/4510A/21900 |
Manteniment de béns artístics |
1.000,00 |
| 320/4510A/22104 |
Vestuari |
2.503,00 |
| 320/4510A/22109 |
Subministraments d'altres materials |
1.544,00 |
| 320/4510A/22200 |
Telèfon |
6.864,39 |
| 320/4510A/22201 |
Correspondència |
32.012,00 |
| 320/4510A/22601 |
Despeses relacions institucionals |
38.000,00 |
| 320/4510A/22602 |
Publicitat i propaganda |
10,00 |
| 320/4510A/2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
84.000,00 |
| 320/4510A/2260201 |
Informació municipal i comunicació |
38.000,00 |
| 320/4510A/2260202 |
Publicacions |
36.000,00 |
| 320/4510A/2260203 |
Promoció d'activitats |
12.000,00 |
| 320/4510A/22604 |
Difusió de programes culturals |
35.800,00 |
| 320/4510A/22605 |
Despeses especials de funcionament |
1.500,00 |
| 320/4510A/22609 |
Rendes vitalícies |
1.150,00 |
| 320/4510A/22706 |
Estudis, plans i projectes |
44.000,00 |
| 320/4510A/23002 |
Despeses representació institucional |
2.600,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
336.983,39 |
| 320/4510A/45000 |
Tranf.Generalitat |
10,00 |
| 320/4510A/46100 |
Tranf.Diputació |
10,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
20,00 |
| 320/4510A/62200 |
Inv. nova Complex cultural Eix Macia |
999.980,00 |
| 320/4510A/62600 |
Inversions cultura: informàtica |
10,00 |
| 320/4510A/62900 |
Projectes Palau de Congressos i ABB |
10,00 |
| 320/4510A/63200 |
Inv. de reposició en edificis i altres construccions |
10,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.000.010,00 |
| 320/4510A/78000 |
Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre |
10,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
10,00 |
| Total 4510A |
Direcció del servei de cultura |
1.639.091,66 |
per anar amunt
Índex