|
Pressupost 2007 |
| Programa: |
4421 - Residus urbans i neteja viària |
|
| Responsables: |
| 540 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària |
|
|
|
DEFINICIÓ
- Recollida selectiva de les fraccions valoritzables dels reisdus municipals.
- Neteja Viària
- Recollida, transport i tractament dels residus municipals.
OBJECTIUS
* Optimitzar els sistemes i millorar el control, l'eficàcia i l'eficiència de tots els serveis relacionats amb la recollida dels residus municipals i la neteja viària.
Això s'aconseguirà mitjançant els següents mecanismes:
- Optimització del sistema de recollida mitjançant la càrrega lateral a tota la ciutat, tant pel que fa a la recollida de la fracció resta, com de la recollida selectiva (envasos lleugers, vidre, paper/cartró i matèria orgànica).
- Consolidació a tota la ciutat de la recollida de la fracció orgànica.
- Consoldiació dels serveis de deixalleria I, II III i mobivlau.
- Increment de les freqüències de recollida de les fraccions selectives d'envasos lleugers i paper/cartró
En l'àmbit de la neteja viària
- Consolidació dels serveis existents de neteja, incrementant l'eficàcia i l'eficiència.
- Reforç dels serveis de neteja en els eixos comercials
- Consolidació dels sectors d'escombrat manual.
- Reforç del servei de torn de tarda amb major presència de maquinària i cisternes.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
124.007,05 |
| 121 |
Retribucions complementàries del personal funcionari |
154.022,64 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
30,00 |
| 16000 |
Seguretat social |
75.377,50 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
353.437,19 |
| 20300 |
Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge |
40,00 |
| 21000 |
Manteniment d'infraestructura i béns naturals |
40,00 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
40,00 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
32.573,56 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
33.602,41 |
| 22101 |
Aigua |
1.585,20 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
5.000,00 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
981,00 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
1.000,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
8.000,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
2.000,00 |
| 2270000 |
Neteja |
19.465.296,44 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
10,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
19.550.168,61 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
11.000,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
11.000,00 |
| 77000 |
Transferències de capital a empreses privades |
1.050.000,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
1.050.000,00 |
| Total 4421 |
Residus urbans i neteja viària |
20.964.605,80 |
| Responsables: 540 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària
|
| 4421A |
Direcció de Residus urbans i neteja viària |
Euros (€) |
| 540/4421A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
68.560,39 |
| 540/4421A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
89.803,97 |
| 540/4421A/150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
| 540/4421A/16000 |
Seguretat social |
40.672,19 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
199.046,55 |
| 540/4421A/20300 |
Lloguer maquinària i instal·lacions |
10,00 |
| 540/4421A/21000 |
Reparacions infrastructures |
10,00 |
| 540/4421A/21300 |
Reparacions maquinària i instal·lacions |
10,00 |
| 540/4421A/21900 |
Compra materials |
10,00 |
| 540/4421A/22200 |
Telèfon |
4.453,28 |
| 540/4421A/22201 |
Correspondència |
981,00 |
| 540/4421A/2260201 |
Informació municipal i comunicació |
1.000,00 |
| 540/4421A/2260202 |
Publicacions |
8.000,00 |
| 540/4421A/22604 |
Despeses especials de funcionament |
2.000,00 |
| 540/4421A/22706 |
Estudis i treballs tècnics |
10,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
16.484,28 |
| 540/4421A/48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
11.000,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
11.000,00 |
| 540/4421A/77000 |
Transf. Capital per equips brossa i neteja |
1.050.000,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
1.050.000,00 |
| Total 4421A |
Direcció de Residus urbans i neteja viària |
1.276.530,83 |
| Responsables: 540 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària
|
| 4421C |
Recollida i transport de residus |
Euros (€) |
| 540/4421C/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
31.198,01 |
| 540/4421C/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
30.506,60 |
| 540/4421C/150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
| 540/4421C/16000 |
Seguretat social |
20.024,93 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
81.739,54 |
| 540/4421C/20300 |
Lloguer maquinària i instal·lacions |
10,00 |
| 540/4421C/21000 |
Reparacions infrastructures |
10,00 |
| 540/4421C/21300 |
Reparacions maquinària i instal·lacions |
10,00 |
| 540/4421C/21900 |
Compra materials |
20.000,00 |
| 540/4421C/22100 |
Electricitat |
33.602,41 |
| 540/4421C/22101 |
Aigua |
1.585,20 |
| 540/4421C/22200 |
Telèfon |
546,72 |
| 540/4421C/2270000 |
Recollida escombraries |
8.637.123,16 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
8.692.887,49 |
| Total 4421C |
Recollida i transport de residus |
8.774.627,03 |
per anar amunt
Índex