|
Pressupost 2007 |
| Programa: |
4336 - Logística |
|
| Responsables: |
| 530 - Manteniments de Via pública |
|
|
|
DEFINICIÓ:
Magatzem i trasllats
OBJECTIUS:
Muntatge d'infraestructures necessàries per a la realització d'actes de caràcter cultural, social, esportiu, etc. Organitzats o patrocinats per l'Ajuntament.
Consolidació de la nova aplicació informàtica implantada per a la gestió del magatzem de materials i equips. Trasllat i muntatge dels dispositius imprescindibles per al bon desenvolupament de les convocatòries electorals.
Suport de trasllats i logística municipals. Racionalització i control dels magatzems municipals.
Implantació d'un únic magatzem central com a centre logístic per una racionalització i optimització dels recursos i estocatges de l'Ajuntament de Sabadell.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 110 |
Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets |
75.546,38 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
155.964,36 |
| 121 |
Retribucions complementàries del personal funcionari |
199.587,15 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
19.365,38 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
12.220,76 |
| 16000 |
Seguretat social |
140.305,05 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
602.989,08 |
| 20300 |
Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge |
20.000,00 |
| 20500 |
Lloguer de mobiliari i estris |
225.000,00 |
| 20900 |
Altres lloguers d'immobilitzat material |
100.000,00 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
30.000,00 |
| 21401 |
Manteniment i conservació del material de transport |
5.000,00 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
115.000,00 |
| 22104 |
Vestuari |
20.000,00 |
| 22110 |
Equips auto - protecció |
4.644,60 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
270,13 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
25.000,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
544.914,73 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
80.000,00 |
| 62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
25.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
105.000,00 |
| Total 4336 |
Logística |
1.252.903,81 |
| Responsables: 530 - Manteniments de Via pública
|
| 4336A |
Logística |
Euros (€) |
| 530/4336A/110 |
Retribucions bàsiques del personal eventual |
75.546,38 |
| 530/4336A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
155.964,36 |
| 530/4336A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
199.587,15 |
| 530/4336A/130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
19.365,38 |
| 530/4336A/150 |
Incentius a la productivitat |
12.220,76 |
| 530/4336A/16000 |
Seguretat social |
140.305,05 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
602.989,08 |
| 530/4336A/20300 |
Lloguer de maquinària |
20.000,00 |
| 530/4336A/20500 |
Lloguer mobiliari i infrastructura |
225.000,00 |
| 530/4336A/20900 |
Altres lloguers |
100.000,00 |
| 530/4336A/21300 |
Reparacions i manteniments petitat maquinaria |
30.000,00 |
| 530/4336A/21401 |
Neteja vehicles parc mòbil |
5.000,00 |
| 530/4336A/21900 |
Materials i equips |
115.000,00 |
| 530/4336A/22104 |
Vestuari |
20.000,00 |
| 530/4336A/22110 |
Subministrament equips autoprotecció |
4.644,60 |
| 530/4336A/22200 |
Telèfon |
270,13 |
| 530/4336A/22604 |
Despeses diverses |
25.000,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
544.914,73 |
| 530/4336A/62300 |
Inv. material i equipaments |
80.000,00 |
| 530/4336A/62500 |
Inv. nova en mobiliari i estris |
25.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
105.000,00 |
| Total 4336A |
Logística |
1.252.903,81 |
per anar amunt
Índex