|
Pressupost 2007 |
| Programa: |
4335 - Parcs i jardins |
|
| Responsables: |
| 530 - Manteniments de Via pública |
|
|
|
DEFINICIÓ:
Parcs i Jardins Urbans
Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat.
OBJECTIUS:
Manteniment dels espais verds urbanitzats de la ciutat, de l'arbrat d'alineació, del mobiliari i jocs infantils i de les fonts ornamentals i les escultures que es troben en espais públics.
Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la ciutat.
Generació d'una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l'activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.
Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu.
Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees del jocs infantils i dels components o unitats senceres de jocs infantils.
Direcció i coordinació del manteniment integral del Parc Catalunya. Impuls en la rentabilització cultural i ciutadana per a l'oferta sectorial i general d'utilització del Parc de Catalunya.
Programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà.
Implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua, continuant amb el programa d’implantació de la telegestió del reg.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
298.631,59 |
| 121 |
Retribucions complementàries del personal funcionari |
381.881,10 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
97.024,17 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10.574,22 |
| 16000 |
Seguretat social |
244.731,51 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
1.032.842,59 |
| 20300 |
Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge |
20,00 |
| 21000 |
Manteniment d'infraestructura i béns naturals |
2.865.010,00 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
105.211,05 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
10,00 |
| 21901 |
Compra de material per jardineria |
50.000,00 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
450,00 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
140.806,05 |
| 22101 |
Aigua |
12.692,76 |
| 22106 |
Manutenció d’animals |
1.500,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
7.347,08 |
| 22602 |
Publicitat i propaganda |
10.000,00 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
10,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
36.026,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
3.229.082,94 |
| 60100 |
Inversió nova en infraestructura |
1.104.990,00 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.105.000,00 |
| Total 4335 |
Parcs i jardins |
5.366.925,53 |
| Responsables: 530 - Manteniments de Via pública
|
| 4335A |
Manteniment de parcs i jardins |
Euros (€) |
| 530/4335A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
225.653,98 |
| 530/4335A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
259.924,31 |
| 530/4335A/130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
97.024,17 |
| 530/4335A/150 |
Incentius a la productivitat |
8.707,43 |
| 530/4335A/16000 |
Seguretat social |
186.269,57 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
777.579,46 |
| 530/4335A/20300 |
Lloguer de maquinària |
10,00 |
| 530/4335A/21000 |
Manteniment d'infraestructura i bens naturals |
2.865.000,00 |
| 530/4335A/21300 |
Reparació i manteniment maquinària |
105.201,05 |
| 530/4335A/21901 |
Subministrament de plantes |
50.000,00 |
| 530/4335A/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
450,00 |
| 530/4335A/22100 |
Electricitat |
6.947,91 |
| 530/4335A/22101 |
Aigua |
718,38 |
| 530/4335A/22200 |
Telèfon |
6.158,20 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
3.034.485,54 |
| 530/4335A/60100 |
Jardineria |
974.990,00 |
| 530/4335A/62300 |
Adquisició de maquinària |
10,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
975.000,00 |
| Total 4335A |
Manteniment de parcs i jardins |
4.787.065,00 |
| Responsables: 530 - Manteniments de Via pública
|
| 4335B |
Manteniment del Parc Catalunya |
Euros (€) |
| 530/4335B/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
72.977,61 |
| 530/4335B/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
121.956,79 |
| 530/4335B/150 |
Incentius a la productivitat |
1.866,79 |
| 530/4335B/16000 |
Seguretat social |
58.461,94 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
255.263,13 |
| 530/4335B/20300 |
Lloguer de maquinària |
10,00 |
| 530/4335B/21000 |
Manteniment parc Catalunya |
10,00 |
| 530/4335B/21300 |
Reparació i manteniment maquinària |
10,00 |
| 530/4335B/21900 |
Compra materials per reaparacions i manteniments |
10,00 |
| 530/4335B/22100 |
Electricitat |
133.858,14 |
| 530/4335B/22101 |
Aigua |
11.974,38 |
| 530/4335B/22106 |
Manutenció animals |
1.500,00 |
| 530/4335B/22200 |
Telèfon |
1.188,88 |
| 530/4335B/22602 |
Difusió activitats Parc Catalunya |
10.000,00 |
| 530/4335B/22609 |
Difusió d'activitats |
10,00 |
| 530/4335B/2270001 |
Contractes de neteja |
36.026,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
194.597,40 |
| 530/4335B/60100 |
Actuacions al Parc Catalunya |
130.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
130.000,00 |
| Total 4335B |
Manteniment del Parc Catalunya |
579.860,53 |
per anar amunt
Índex