|
Pressupost 2007 |
| Programa: |
4333 - Edificis i equipaments municipals |
|
| Responsables: |
| 530 - Manteniments de Via pública |
|
|
|
DEFINICIÓ:
Manteniment i conservació dels edificis, locals i equipaments municipals
OBJECTIUS:
Inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i edificis dels equipaments municipals. Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrants de les mateixes. Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments. Implantació progressiva de la tele-gestió a les instal·lacions de calefacció dels equipaments municipals. Instauració de mesures d'estalvi i optimització a les instal·lacions d’aigüa i energètiques dels equipaments. Aquest programa contempla totes les activitats i despeses corresponents que tenen com a objectiu el manteniment i la conservació dels edificis, locals i equipaments municipals. Suport tècnic a les instal·lacions elèctriques dels actes a la via pública organitzats per l'Ajuntament.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
280.718,57 |
| 121 |
Retribucions complementàries del personal funcionari |
339.016,14 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
74.569,36 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
5.575,72 |
| 16000 |
Seguretat social |
219.036,22 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
918.916,01 |
| 20300 |
Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge |
35.000,00 |
| 20400 |
Lloguer de material de transport |
10,00 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
1.197.000,00 |
| 21201 |
Reparacions d’edificis i altres construccions |
10,00 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
750.000,00 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
900,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
2.256,45 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.985.176,45 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
92.000,00 |
| 63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
500.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
592.000,00 |
| Total 4333 |
Edificis i equipaments municipals |
3.496.092,46 |
| Responsables: 530 - Manteniments de Via pública
|
| 4333A |
Manteniment i millora d’equipaments mpals. |
Euros (€) |
| 530/4333A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
280.718,57 |
| 530/4333A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
339.016,14 |
| 530/4333A/130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
74.569,36 |
| 530/4333A/150 |
Incentius a la productivitat |
5.575,72 |
| 530/4333A/16000 |
Seguretat social |
219.036,22 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
918.916,01 |
| 530/4333A/20300 |
Lloguer de maquinària |
35.000,00 |
| 530/4333A/20400 |
Lloguer vehicles |
10,00 |
| 530/4333A/21200 |
Manteniment edificis |
1.197.000,00 |
| 530/4333A/21201 |
Manteniment pintura edificis |
10,00 |
| 530/4333A/21300 |
Reparacions i manteniment maquinària |
750.000,00 |
| 530/4333A/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
900,00 |
| 530/4333A/22200 |
Telèfon |
2.256,45 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.985.176,45 |
| 530/4333A/62300 |
Inv. nova en maquinaria, instal·lacions i utillatges |
92.000,00 |
| 530/4333A/63200 |
Actuacions en equipaments i edif. Municipals |
500.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
592.000,00 |
| Total 4333A |
Manteniment i millora d’equipaments mpals. |
3.496.092,46 |
per anar amunt
Índex