Pressupost 2007 |
Programa: |
1236 - Informació bàsica i estadística |
|
Responsables: |
270 - Servei de Gestió de la Informació |
|
|
BASES DE DADES, ELECCIONS, PLÀNOL DE LA CIUTAT I EXPLOTACIÓ I QUALITAT DE LA INFORMACIÓ - Implantació de la nova cartografia corporativa, integrant l’eina GIS, la cartografia de base i la restitució fotogramètrica. Disseny dels circuits de manteniment - Consolidació de la xarxa topogràfica de referència - Gestió dels expedients cadastrals sobre la base de la modificació de la relació amb la Gerència del Cadastre derivat del nou conveni. Implantació del nou aplicatiu cadastral gràfic. Anàlisi prèvia a la implantació del règim de comunicacions - Implantació del nou sistema de gestió de la base de dades d’activitats, integrant la informació del Ministeri d’Hisenda - Manteniment i millora dels processos de gestió del padró municipal ATENCIÓ AL CIUTADÀ - Consolidació del nou sistema organitzatiu d’informadors-tramitadors polivalents - Actualització del catàleg de tràmits que realitza el SAC - Millora del control de gesti. Quadre de comandament - Implantació del sistema de cita prèvia i extensió a tots els serveis de l’ Ajutnament - Implantació del nou sistema de comunicats dels ciutadans - Concentració del servei integrant tots els canals, la coordinació i les unitats de suport en l’oficina central dels despatx Lluch. - Millora de les condicions de les oficines cardinals - Formalització dels circuits conforme a criteris de gestió de Qualitat - Ampliar les formules de gestió del servei 010 per tal d’optimitzar el seu rendiment
|
|
Programa |
|
Euros (€) |
110 |
Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets |
30.509,15 |
120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
796.846,56 |
121 |
Retribucions complementàries del personal funcionari |
955.885,84 |
130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
25.497,07 |
150 |
Incentius a la productivitat |
8.763,50 |
16000 |
Seguretat social |
514.088,29 |
Total 1 |
Despeses de personal |
2.331.590,41 |
22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
8.900,00 |
22109 |
Compra d'altres materials |
6.000,00 |
22200 |
Comunicacions telefòniques |
13.806,95 |
22201 |
Comunicacions postals |
1.399,00 |
2260202 |
Publicacions |
6.000,00 |
2260203 |
Promoció d'activitats |
3.000,00 |
22603 |
Despeses jurídiques |
36.000,00 |
22604 |
Despeses especials de funcionament |
20,00 |
2270001 |
Contractes de neteja |
10.886,00 |
22706 |
Estudis i treballs tècnics |
29.110,00 |
Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
115.121,95 |
Total 1236 |
Informació bàsica i estadística |
2.446.712,36 |
Responsables: 270 - Servei de Gestió de la Informació
|
1236B |
Informació corporativa |
Euros (€) |
270/1236B/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
315.709,96 |
270/1236B/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
383.645,68 |
270/1236B/150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
270/1236B/16000 |
Seguretat social |
187.185,95 |
Total 1 |
Despeses de personal |
886.551,59 |
270/1236B/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
8.000,00 |
270/1236B/22109 |
Subministre d'altres materials |
3.000,00 |
270/1236B/22200 |
Telèfon |
8.261,21 |
270/1236B/22201 |
Correspondència |
908,00 |
270/1236B/22603 |
Despeses jurídiques i registrals |
36.000,00 |
270/1236B/22604 |
Despeses especials de funcionament |
10,00 |
270/1236B/22706 |
Revisió cartogràfica i estudis |
29.100,00 |
Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
85.279,21 |
Total 1236B |
Informació corporativa |
971.830,80 |
Responsables: 270 - Servei de Gestió de la Informació
|
1236F |
Servei d'atenció al ciutadà |
Euros (€) |
270/1236F/110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. |
30.509,15 |
270/1236F/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
481.136,60 |
270/1236F/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
572.240,16 |
270/1236F/130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
25.497,07 |
270/1236F/150 |
Incentius a la productivitat |
8.753,50 |
270/1236F/16000 |
Seguretat social |
326.902,34 |
Total 1 |
Despeses de personal |
1.445.038,82 |
270/1236F/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
900,00 |
270/1236F/22109 |
Subministre d'altres materials |
3.000,00 |
270/1236F/22200 |
Telèfon |
5.545,74 |
270/1236F/22201 |
Correspondència |
491,00 |
270/1236F/2260202 |
Publicacions |
6.000,00 |
270/1236F/2260203 |
Promoció d'activitats |
3.000,00 |
270/1236F/22604 |
Despeses especials de funcionament |
10,00 |
270/1236F/2270001 |
Contractes de neteja |
10.886,00 |
270/1236F/22706 |
Estudis i treballs tècnics |
10,00 |
Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
29.842,74 |
Total 1236F |
Servei d'atenció al ciutadà |
1.474.881,56 |