Pressupost 2007
Programa: 1234 - Serveis generals i compres
Responsables:
260 - Serveis Generals-Compres

Dirigir, planificar i coordinar les accions que defineixen el funcionament de les diferents unitats que integren Serveis Generals i Compres, així com la distribució d’espais d’oficina i serveis en els diferents edificis municipals.

Prestar els serveis de neteja a tots els edificis municipals.

Prestar els serveis d’agutzileria i de notificació en totes les dependències municipals.

Planificar i gestionar les compres centralitzades de material d’oficina i altres subministraments necessaris per l’activitat municipal.

Prestar els serveis d’impressions als departaments municipals.

Prestar serveis de seguretat en diversos equipaments municipals

Objectius:

Gestionar el trasllat dels departaments i coordinar el condicionament dels espais.

Continuar la implementació del Pla d’Optimització de Recursos de les oficines administratives introduint, a partir d’una distribució eficient de recursos, un canvi de cultura dels espais i recursos emprats que permeti donar un millor servei públic. Els objectius concrets d’aquest Pla, aplicables a les oficines administratives, són:

· Racionalitzar el disseny de l’ús dels espais, amb l’establiment d’espais de treballs oberts i diàfans
· Racionalitzar l’ús de l’energia: estalvi del consum d’aigua, implantació d’energies renovables, ...
· Incorporar actituds sostenibles: implantació de la recollida selectiva de residus, ...
· Afavorir un ús racional de les comunicacions telefòniques
· Racionalitzar l’ús dels equips: millora dels processos d’impressió departamental i generació de serveis comuns, per tal d’aconseguir un major control i reducció de la despesa (paper, inversions en equips, tinta, consum d’energia, d’espai, línies telefòniques i connexió de xarxes)
· Racionalitzar els sistemes d’arxiu, i redefinir els sistemes de magatzem
· Redefinir les funcions dels llocs d’atenció al públic
· Incrementar la seguretat contra la intrusió
· Incrementar la seguretat laboral

Condicionar els següents espais:

· Edifici Consistorial
· Despatx Lluch
· Sant Pau, 34



Controlar la instal·lació de màquines expenedores (localització, contractes, ...) i alhora incorporar productes solidaris i mesures que afavoreixin la preservació del medi ambient.

Mantenir el bon estat de neteja a tots els edificis municipals actuals.

Netejar els següents nous edificis i serveis:
· Ampliació CEIP Can Llong
· Ampliació del CEIP Concòrdia
· CEIP Nostra Llar
· Ampliació Vapor Pissit
· Teatre Principal
· Ampliació Estruch
· Ampliació Bellapart
· Ampliació Vestidors Camp de Futbol La Planada- Can Deu
· Ampliació freqüència lavabos del Cementiri
· Sala polivalent del Parc del Nort


Estudiar la progressiva utilització de productes i materials ecològics de neteja i el tractament dels residus que es produeixen.

Implementar la recollida selectiva d’envasos en tots els edificis municipals d’oficines i serveis, i continuar amb la de paper. Estudiar la recollida de piles.

Prestar els serveis: d’agutzileria en totes les dependències municipals, i de notificació als departaments municipals

Ampliar el sistema de notificació de GT (gestió tributària) i multes (amb suport informàtic) a la resta de notificacions municipals.

Estudiar la incorporació de l’escanneig de les notificacions per avançar en l’ús de les noves tecnologies i millorar l’atenció als notificats i la gestió de l’arxiu dels departaments.

Augmentar el control dels documents que arriben i surten d'Agutzileria i Notificacions, mitjançant el suport informàtic.

Potenciar el sistema de supervisió i control de les empreses que presten serveis a Agutzileria i Notificació.

Prestar el servei de missatgeria urgent amb un sistema que s’adapti a les necessitats dels departaments. Implantar un nou sistema de consulta immediat, per Internet, del resultat del servei de missatgeria.

Estudiar la posta en marxa de concursos:
· Servei auxiliars de tractament de documentació municipal
· Servei de repartiment de publicacions municipals sense personalitzar.

Millora del control de la correspondència certificada.

Adopció d'un sistema de facturació per a la correspondència adreçada fora de Sabadell

Prestar el servei de petites reparacions que s’escaiguin en els edificis centrals, i altres que sigui necessari per la racionalitat de la despesa a efectuar.

Adquirir i subministrar el material fungible i d’oficina necessari pels departaments, aplicant criteris econòmics, ecològics i de racionalitat tant en les compres com en els consums.

Anar introduint noves línies de productes per tal de prestar un servei de Compres Centralitzades al conjunt de departaments de l’Ajuntament, definint els criteris i circuits més adequats per gestionar les diferents demandes.

Continuar introduint progressivament els criteris de bones pràctiques mediambientals, de compra verda i de consum responsable en els processos de compra i de consum de l’Ajuntament.

Avançar en l’explotació de les dades que permet obtenir el programa de gestió de Compres, per tal de poder donar informació als departaments sobre els seus nivells de consum de material.

Unificar la compra de mobiliari, d’aparells informàtics (impressores, equips multifuncionals, perifèrics, ...) i altres tipus de maquinària (fotocopiadores, ...) de l’Ajuntament, per tal d’aprofitar les economies d’escala que es puguin generar en l’adquisició d’aquests elements i de racionalitzar els recursos que s’hi destinen, d’acord amb criteris d’eficiència.

Continuar utilitzant la plataforma electrònica de contractació dels ajuntaments catalans potenciada per Localred (PECAP), com una eina més d’adquisició de subministraments i serveis.

Reutilitzar tot aquell material d’oficina i mobiliari que sigui possible.

Continuar implementant el Pla d’Optimització dels Recursos d’impressió (fax, impressores, fotocopiadores, escànners), introduint un canvi de cultura de la impressió amb els següents objectius:

· Millorar els processos d’impressió tant departamental com centralitzada.
· Potenciar les impressions informàtiques centralitzades (notificacions fiscals quinzenals, notificacions de multes, impressions en color, notificacions de la Recaptació Municipal).
· Reorganitzar els equips d'impressió departamentals, seguint el model iniciat a l’edifici Narcís Giralt, i anar substituint progressivament els diferents aparells per equips multifuncionals, que ofereixen noves oportunitats a l’hora de tractar eficientment tant el format paper com el format digital.
· Vincular els equips d’oficina als espais i no a les unitats administratives per tal de racionalitzar-ne la instal·lació i l’ús
· Incorporar actituds sostenibles, tant d’ús com de consum
· Continuar amb el control i reducció de la despesa (paper, inversions en equips, tinta, consum d’energia, d’espai, línies telefòniques i connexió de xarxes)
· Establir l’ús d’edicions electròniques, com a primer pas per caminar cap al món digital
· Prosseguir la implantació d’un programa de fax instal·lat en xarxa pels diferents departaments municipals
· Gestionar la implantació d’un programa que ens aporti informació dels diferents departaments sobre la seva producció d’impressió i els costos que comporta
· Oferir als departaments municipals el servei d’escanejat massiu de documents, a través de la unitat d’Impressions, per tal d’avançar cap a l’eliminació del suport paper com a eina de treball i comunicació i substituir-lo pel suport digital.


Produir part del material imprès de l’Ajuntament.

Cobrir les necessitats de la producció de l’Ajuntament en òfset i gestionar gran part de la impressió externa d'òfset.

Adaptar el treball dels diferents equips d’impressió amb la incorporació del nou equip multifuncional de gran volum, per tal de prestar el servei de la manera més eficient possible.

Dotar de fotocopiadores als departaments que ho precisin i controlar els consums i el manteniment.

Controlar els estocs d’impresos i papereria interna.

Gestionar el fons editorial municipal.

Programa   Euros (€)
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 443.322,53
121 Retribucions complementàries del personal funcionari 555.215,13
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 19.790,50
150 Incentius a la productivitat 14.988,93
16000 Seguretat social 303.819,61
Total 1 Despeses de personal 1.337.136,70
20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 12.168,59
20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00
20500 Lloguer de mobiliari i estris 10,00
20900 Altres lloguers d'immobilitzat material 10,00
21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 20,00
21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 64.586,00
21900 Compra de material per reparacions i manteniments 4.000,00
22000 Material d’oficina no inventariable 215.934,00
22003 Mobiliari i petits equips 8.685,00
22004 Impresos i formularis 34.081,00
22009 Altre material no inventariable 5.000,00
22104 Vestuari 17.891,00
22108 Productes de neteja 84.846,00
22200 Comunicacions telefòniques 10.960,82
22201 Comunicacions postals 70.726,00
22604 Despeses especials de funcionament 1.000,00
2270001 Contractes de neteja 8.133,00
22701 Seguretat 103.091,80
22707 Altres treballs 10.000,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 651.153,21
62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00
62500 Inversió nova en mobiliari i estris 50.000,00
62501 inversió nova en equips d'oficina 15.000,00
62600 Inversió nova en equips per a processos informàtics 30.000,00
63200 Inversió de reposició en edificis i altres construccions 999.980,00
Total 6 Inversions reals 1.094.990,00
Total 1234 Serveis generals i compres 3.083.279,91
per anar amunt Índex
Responsables: 260 - Serveis Generals-Compres
1234A Direcció dels serveis generals i compres Euros (€)
260/1234A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 61.595,53
260/1234A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 91.623,91
260/1234A/150 Incentius a la productivitat 7.188,77
260/1234A/16000 Seguretat social 38.858,28
Total 1 Despeses de personal 199.266,49
260/1234A/20200 Lloguers 12.168,59
260/1234A/21200 Manteniment edificis i altres construccions 10,00
260/1234A/21900 Compra materials per reaparacions i manteniments 4.000,00
260/1234A/22104 Vestuari 17.891,00
260/1234A/22200 Telèfon 6.947,99
260/1234A/22201 Correspondència 70.726,00
260/1234A/22604 Despeses especials de funcionament 1.000,00
260/1234A/22701 Seguretat i vigilància 103.091,80
260/1234A/22707 Trasllats 10.000,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 225.835,38
260/1234A/63200 Actuacions en edificis municipals 999.980,00
Total 6 Inversions reals 999.980,00
Total 1234A Direcció dels serveis generals i compres 1.425.081,87
per anar amunt Índex
Responsables: 260 - Serveis Generals-Compres
1234C Neteja Euros (€)
260/1234C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 193.264,52
260/1234C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 240.630,40
260/1234C/150 Incentius a la productivitat 5.835,12
260/1234C/16000 Seguretat social 134.119,29
Total 1 Despeses de personal 573.849,33
260/1234C/22108 Materials de neteja 84.846,00
260/1234C/22200 Telèfon 472,32
260/1234C/2270001 Contractes de neteja 8.133,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 93.451,32
Total 1234C Neteja 667.300,65
per anar amunt Índex
Responsables: 260 - Serveis Generals-Compres
1234D Agutzileria i notificació Euros (€)
260/1234D/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 84.904,11
260/1234D/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 109.130,00
260/1234D/150 Incentius a la productivitat 10,00
260/1234D/16000 Seguretat social 57.590,18
Total 1 Despeses de personal 251.634,29
260/1234D/22200 Telèfon 1.966,95
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.966,95
Total 1234D Agutzileria i notificació 253.601,24
per anar amunt Índex
Responsables: 260 - Serveis Generals-Compres
1234F Gestió de compres centralitzades Euros (€)
260/1234F/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 51.684,84
260/1234F/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 51.204,18
260/1234F/150 Incentius a la productivitat 10,00
260/1234F/16000 Seguretat social 29.733,98
Total 1 Despeses de personal 132.633,00
260/1234F/20500 Lloguers 10,00
260/1234F/20900 Altres lloguers 10,00
260/1234F/21200 Manteniment edificis i altres edificis 10,00
260/1234F/22000 Material d'oficina 126.534,00
260/1234F/22003 Equipaments d'oficina 8.685,00
260/1234F/22009 Altre material no inventariable 5.000,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 140.249,00
260/1234F/62300 Maquinària i instal·lacions 10,00
260/1234F/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 50.000,00
260/1234F/62501 Inv. nova en equips d'oficina 15.000,00
260/1234F/62600 Equipaments d'oficina i impressores 30.000,00
Total 6 Inversions reals 95.010,00
Total 1234F Gestió de compres centralitzades 367.892,00
per anar amunt Índex
Responsables: 260 - Serveis Generals-Compres
1234G Impressions centralitzades Euros (€)
260/1234G/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 51.873,53
260/1234G/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 62.626,64
260/1234G/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 19.790,50
260/1234G/150 Incentius a la productivitat 1.945,04
260/1234G/16000 Seguretat social 43.517,88
Total 1 Despeses de personal 179.753,59
260/1234G/20300 Lloguer de maquinària 10,00
260/1234G/21300 Manteniments 64.586,00
260/1234G/22000 Materials impressions 89.400,00
260/1234G/22004 Impressos i formularis 34.081,00
260/1234G/22200 Telèfon 1.573,56
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 189.650,56
Total 1234G Impressions centralitzades 369.404,15
per anar amunt Índex