|
Pressupost 2007 |
| Programa: |
1232 - Servei de Gestió de la Informació |
|
| Responsables: |
| 260 - Serveis Generals-Compres |
| 270 - Servei de Gestió de la Informació |
|
|
|
DIRECCIÓ
- Coordinació electoral de les eleccions municipals
- Dotació de recursos a l’organisme autònom IAS per tal de que acompleixi amb la seva missió a través dels objectius aprovats pel seu Consell Rector
- Coordinació del Servei de Gestió de la Informació per tal d’oferir uns serveis interns de qualitat en l’àmbit de la gestió estratègica de la informació, ja sigui a través dels recursos tecnològics, de bases de dades corporatives, de sistema integrat d’atenció ciutadana o d’impuls de les polítiques d’informació cap a la ciutadania.
MANTENIMENT I MILLORA DEL SISTEMA INFORMÀTIC
Els objectius de l’organisme IAS són els de prestar serveis informàtics a tot l’Ajuntament d’acord a les necessitats plantejades en cada moment.
Per l’any 2007 , a banda del manteniment del sistema actual , els objectius del pressupost s’orienten cap a la renovació tecnològica del maquinari client, la millora de la infrastructura de comunicacions cap a una xarxa IP integrada de veu i dades, la implantació i consolidació de programari per a la modernització administrativa, des de la gestió digital dels expedients fins ala publicació web generalitzada passant per la digitalització de tots els documents. També per l’increment de disponibilitat, la seguretat i la continuitat del sistema .
OFICINA PER LA CIUTAT I EL CONEIXEMENT
- Mantenir la programació dels cursos i tallers de formació del programa "Sabadell Fes Clic" per portar les noves tecnologies a qui no les coneixen o no poden accedir, prestant especial atenció als col·lectius en risc d’exclusió
- Mantenir i incrementar la xarxa d’espainternets dedicats al lliure accés, programant activitats de dinamització, difusió i alfabetització digital
- Promoure la publicació de continguts digitals de l’Ajuntament i de la ciutat a través del portal municipal sabadell.net i la resta de webs de l’Ajuntament
- Donar a conèixer les iniciatives i serveis telemàtics de tot l’Ajuntament impulsant l’ús efectiu de les TIC entre la població (ciutadans, empreses i entitats)
- Vetllar per què al si de l’Ajuntament es faci un ús estratègic de la informació a través del manteniment de la seva intranet en suport web
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
139.025,05 |
| 121 |
Retribucions complementàries del personal funcionari |
160.660,01 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.481,33 |
| 16000 |
Seguretat social |
86.620,18 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
387.786,57 |
| 21600 |
Manteniment de l’equipament per a processos informàtics |
420.500,00 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
10.000,00 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
200,00 |
| 22002 |
Material informàtic no inventariable |
105.761,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
146.745,09 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
1.000,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
6.000,00 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
2.000,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
1.900,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
1.010,00 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
47.400,00 |
| 22606 |
Reunions i conferències |
10,00 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
182.158,06 |
| 22610 |
Despeses Pla de Barris |
10.464,50 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
220.000,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.155.148,65 |
| 41000 |
Transferències corrents a organismes autònoms administratius de l’entitat local |
1.486.250,00 |
| 48100 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
600,00 |
| 48200 |
Transferències corrents institucions sense ànim de lucre |
10,00 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
23.745,63 |
| 48900 |
Altres transferències |
10,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
1.510.615,63 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
| 62600 |
Inversió nova en equips per a processos informàtics |
429.990,00 |
| 64000 |
Despeses en inversions de caràcter immaterial |
10,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
430.010,00 |
| Total 1232 |
Servei de Gestió de la Informació |
3.483.560,85 |
| Responsables: 270 - Servei de Gestió de la Informació
|
| 1232A |
Direcció del Servei de Gestió de la Informació |
Euros (€) |
| 270/1232A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
139.025,05 |
| 270/1232A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
160.660,01 |
| 270/1232A/150 |
Incentius a la productivitat |
1.481,33 |
| 270/1232A/16000 |
Seguretat social |
86.620,18 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
387.786,57 |
| 270/1232A/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
200,00 |
| 270/1232A/22200 |
Telèfon |
146.745,09 |
| 270/1232A/22601 |
Despeses relacions institucionals |
1.000,00 |
| 270/1232A/2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
3.000,00 |
| 270/1232A/2260201 |
Informació municipal i comunicació |
500,00 |
| 270/1232A/22604 |
Despeses especials de funcionament |
10,00 |
| 270/1232A/22609 |
Despeses Eleccions |
182.158,06 |
| 270/1232A/22610 |
Despeses Pla de Barris |
10.464,50 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
344.077,65 |
| 270/1232A/41000 |
Aportació Informàtica Ajuntament de Sabadell |
1.486.250,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
1.486.250,00 |
| Total 1232A |
Direcció del Servei de Gestió de la Informació |
2.218.114,22 |
| Responsables: 270 - Servei de Gestió de la Informació
|
| 1232B |
Mant.i millora del sistema informàtic |
Euros (€) |
| 270/1232B/21600 |
Manteniment de programari i maquinari informàtic |
370.500,00 |
| 270/1232B/21900 |
Compra de materials per reparacions i manteniments |
10.000,00 |
| 270/1232B/22002 |
Material ordinador |
5.000,00 |
| 270/1232B/22706 |
Estudis i treballs tècnics |
170.000,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
555.500,00 |
| 270/1232B/62300 |
Inv. nova en maquinària i instal·lacions |
10,00 |
| 270/1232B/62600 |
Inv. nova en equips per a processos informàtics |
429.980,00 |
| 270/1232B/64000 |
Despeses en inversió de caràcter immaterial |
10,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
430.000,00 |
| Total 1232B |
Mant.i millora del sistema informàtic |
985.500,00 |
| Responsables: 270 - Servei de Gestió de la Informació
|
| 1232D |
Oficina per la Ciutat del Coneixement |
Euros (€) |
| 270/1232D/21600 |
Manteniment del portal municipal d'Internet |
50.000,00 |
| 270/1232D/2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
3.000,00 |
| 270/1232D/2260201 |
Informació municipal i comunicació |
1.500,00 |
| 270/1232D/2260202 |
Publicacions |
1.900,00 |
| 270/1232D/22604 |
Despeses diverses |
1.000,00 |
| 270/1232D/22605 |
Intranet |
47.400,00 |
| 270/1232D/22606 |
Reunions, conferències |
10,00 |
| 270/1232D/22706 |
Estudis i treballs tècnics |
50.000,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
154.810,00 |
| 270/1232D/48100 |
Premis i beques d'estudis i d'investigació |
600,00 |
| 270/1232D/48200 |
Aportació Sabadell Universitat |
10,00 |
| 270/1232D/48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
23.745,63 |
| 270/1232D/48900 |
Convenis i subvencions |
10,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
24.365,63 |
| Total 1232D |
Oficina per la Ciutat del Coneixement |
179.175,63 |
per anar amunt
Índex