|
Pressupost 2006 |
| Programa: |
4510 - Servei de Cultura |
|
|
|
|
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament.
Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat dels projectes i faciliten la presa de decisions, així com, la introducció d’ instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats.
Dissenyar estratègies dirigides a la creació de nous públics, tot creant densitat cultural.
Seguir optimitzant processos i circuits administratius
Seguir fent recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, ...
Planificar les campanyes de comunicació del departament
Promoure i consolidar convenis amb entitats i associacions.
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
138.305,78 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
175.819,74 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
| 16000 |
Seguretat social |
86.267,17 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
400.402,69 |
| 22104 |
Vestuari |
2.503,00 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
1.544,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
8.487,51 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
30.900,00 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
38.000,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
78.000,00 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
38.000,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
32.300,00 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
12.000,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
29.177,00 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
1.500,00 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
5.333,64 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
44.000,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.600,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
324.345,15 |
| 45000 |
T.c a l’adm. gral. de la Generalitat de Catalunya |
10,00 |
| 46100 |
Transf. corrents a la Diputació de Barcelona |
10,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
20,00 |
| 62600 |
Inversió nova en equips per a processos informàtics |
10,00 |
| 62900 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
2.510.000,00 |
| 63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
10,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
2.510.020,00 |
| 78000 |
Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre |
10,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
10,00 |
| Total 4510 |
Servei de Cultura |
3.234.797,84 |
| Responsables: 320 - Cultura
|
| 4510A |
Direcció del servei de cultura |
Euros (€) |
| 320/4510A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
138.305,78 |
| 320/4510A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
175.819,74 |
| 320/4510A/150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
| 320/4510A/16000 |
Seguretat social |
86.267,17 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
400.402,69 |
| 320/4510A/22104 |
Vestuari |
2.503,00 |
| 320/4510A/22109 |
Subministraments d'altres materials |
1.544,00 |
| 320/4510A/22200 |
Telèfon |
8.487,51 |
| 320/4510A/22201 |
Correspondència |
30.900,00 |
| 320/4510A/22601 |
Despeses relacions institucionals |
38.000,00 |
| 320/4510A/2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
78.000,00 |
| 320/4510A/2260201 |
Informació municipal i comunicació |
38.000,00 |
| 320/4510A/2260202 |
Publicacions |
32.300,00 |
| 320/4510A/2260203 |
Promoció d'activitats |
12.000,00 |
| 320/4510A/22604 |
Difusió de programes culturals |
29.177,00 |
| 320/4510A/22605 |
Despeses especials de funcionament |
1.500,00 |
| 320/4510A/22609 |
Rendes vitalícies |
5.333,64 |
| 320/4510A/22706 |
Estudis, plans i projectes |
44.000,00 |
| 320/4510A/23002 |
Despeses representació institucional |
2.600,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
324.345,15 |
| 320/4510A/45000 |
Tranf.Generalitat |
10,00 |
| 320/4510A/46100 |
Tranf.Diputació |
10,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
20,00 |
| 320/4510A/62600 |
Inversions cultura: informàtica |
10,00 |
| 320/4510A/62900 |
Projectes Palau de Congressos i ABB |
2.510.000,00 |
| 320/4510A/63200 |
Inv. de reposició en edificis i altres construccions |
10,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
2.510.020,00 |
| 320/4510A/78000 |
Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre |
10,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
10,00 |
| Total 4510A |
Direcció del servei de cultura |
3.234.797,84 |
per anar amunt
Índex