|
Pressupost 2006 |
| Programa: |
4335 - Parcs i jardins |
|
| Responsables: |
| 530 - Manteniments de Via pública |
|
|
|
DEFINICIÓ:
Parcs i Jardins Urbans
Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat.
OBJECTIUS:
Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació.
Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la ciutat.
Generació d'una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l'activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.
Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu.
Continuar amb el programa d'adequació a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils.
Direcció i coordinació del manteniment integral del Parc Catalunya. Impuls en la rentabilització cultural i ciutadana per a l'oferta sectorial i general d'utilització del Parc de Catalunya.
Programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà.
Implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
265.792,62 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
331.377,61 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
97.585,43 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
6.239,09 |
| 16000 |
Seguretat social |
214.878,65 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
915.873,40 |
| 20300 |
Maquinària, instal·lacions i utillatge |
4.020,00 |
| 21000 |
Manteniment d'infrastructura i béns naturals |
3.000.020,00 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
230.926,00 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
10,00 |
| 21901 |
Compra de material per jardineria |
31.050,00 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
300,00 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
71.890,00 |
| 22101 |
Aigua |
13.593,00 |
| 22106 |
Manutenció d’animals |
1.500,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
9.084,33 |
| 22602 |
Publicitat i propaganda |
9.400,00 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
1.690,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
34.673,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.790.673,33 |
| 60100 |
Inversió nova en infrastructura |
860.236,00 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
860.246,00 |
| Total 4335 |
Parcs i jardins |
3.566.792,73 |
| Responsables: 530 - Manteniments de Via pública
|
| 4335A |
Manteniment de parcs i jardins |
Euros (€) |
| 530/4335A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
206.674,82 |
| 530/4335A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
236.265,26 |
| 530/4335A/130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
97.585,43 |
| 530/4335A/150 |
Incentius a la productivitat |
6.229,09 |
| 530/4335A/16000 |
Seguretat social |
170.318,62 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
717.073,22 |
| 530/4335A/20300 |
Lloguer de maquinària |
2.000,00 |
| 530/4335A/21000 |
Manteniment d'infraestructura i bens naturals |
1.500.000,00 |
| 530/4335A/21300 |
Reparació i manteniment maquinària |
115.453,00 |
| 530/4335A/21901 |
Subministrament de plantes |
31.050,00 |
| 530/4335A/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
300,00 |
| 530/4335A/22100 |
Electricitat |
6.798,00 |
| 530/4335A/22101 |
Aigua |
721,00 |
| 530/4335A/22200 |
Telèfon |
7.614,33 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.663.936,33 |
| 530/4335A/60100 |
Jardineria |
710.236,00 |
| 530/4335A/62300 |
Adquisició de maquinària |
10,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
710.246,00 |
| Total 4335A |
Manteniment de parcs i jardins |
3.091.255,55 |
| Responsables: 530 - Manteniments de Via pública
|
| 4335B |
Manteniment del Parc Catalunya |
Euros (€) |
| 530/4335B/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
59.117,80 |
| 530/4335B/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
95.112,35 |
| 530/4335B/150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
| 530/4335B/16000 |
Seguretat social |
44.560,03 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
198.800,18 |
| 530/4335B/20300 |
Lloguer de maquinària |
10,00 |
| 530/4335B/21000 |
Manteniment parc Catalunya |
10,00 |
| 530/4335B/21300 |
Reparació i manteniment maquinària |
10,00 |
| 530/4335B/21900 |
Compra materials per reaparacions i manteniments |
10,00 |
| 530/4335B/22100 |
Electricitat |
65.092,00 |
| 530/4335B/22101 |
Aigua |
12.872,00 |
| 530/4335B/22106 |
Manutenció animals |
1.500,00 |
| 530/4335B/22200 |
Telèfon |
1.470,00 |
| 530/4335B/22602 |
Difusió activitats Parc Catalunya |
9.400,00 |
| 530/4335B/22609 |
Difusió d'activitats |
1.690,00 |
| 530/4335B/2270001 |
Contractes de neteja |
34.673,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
126.737,00 |
| 530/4335B/60100 |
Actuacions al Parc Catalunya |
150.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
150.000,00 |
| Total 4335B |
Manteniment del Parc Catalunya |
475.537,18 |
per anar amunt
Índex