|
Pressupost 2006 |
| Programa: |
3130 - Serveis socials |
|
|
|
|
- Definir les línies estratègiques del Departament d'acord amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
- Elaboració del Pla d'actuació per l'any 2006.
- Fomentar la relació interdepartamental i les línies de treball transversals que garanteixin les polítiques socials corresponents (habitatge, treball, salut,etc.)
- Dirigir els recursos humans i econòmics del Departament per tal d'assegurar-se la seva optimització.
- Elaboració informes de gestió semestral, per analitzar l'activitat del departament.
- Implimentar els Plans de Millora de les activitats del Departament.
- Mantenir el Pla de Comunicació interna i externa de l'any. Assegurar la màxima difusió de les activitats del Departament.
- Mantenir la recerca de patrocinadors per consolidar els projectes iniciats i endengant-ne de nous.
- Garantir la relació i coordinació amb les entitats d'iniciativa social de la ciutat per assegurar la màxima rendibilitat de l'actuació.
- Confecció i manteniment de dades del Departament Acces Virtual per part de tots els professionals.
- Desenvolupar portal electrònic de Serveis Socials ( WEB Disminuïts, WEB Voluntariat).
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
90.824,42 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
126.318,06 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
4.182,80 |
| 16000 |
Seguretat social |
59.833,75 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
281.159,03 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
800,00 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
500,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
10.331,64 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
9.000,00 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
4.000,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
2.000,00 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
2.500,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
3.000,00 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
3.000,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
2.500,00 |
| 22610 |
Despeses Pla de Barris |
33.414,50 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
3.000,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.600,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
76.646,14 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
3.000,00 |
| 48800 |
Transferències Pla de Barris |
10,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
3.010,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
100.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
100.000,00 |
| Total 3130 |
Serveis socials |
460.815,17 |
| Responsables: 340 - Serveis Socials
|
| 3130A |
Direcció de Serveis socials |
Euros (€) |
| 340/3130A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
90.824,42 |
| 340/3130A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
126.318,06 |
| 340/3130A/150 |
Incentius a la productivitat |
4.182,80 |
| 340/3130A/16000 |
Seguretat social |
59.833,75 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
281.159,03 |
| 340/3130A/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
800,00 |
| 340/3130A/22109 |
Subministre d'altres materials |
500,00 |
| 340/3130A/22200 |
Telèfon |
10.331,64 |
| 340/3130A/22201 |
Correspondència |
9.000,00 |
| 340/3130A/22601 |
Despeses relacions institucionals |
4.000,00 |
| 340/3130A/2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
2.000,00 |
| 340/3130A/2260201 |
Informació municipal i comunicació |
2.500,00 |
| 340/3130A/2260202 |
Publicacions |
3.000,00 |
| 340/3130A/2260203 |
Promoció d'activitats |
3.000,00 |
| 340/3130A/22604 |
Despeses especials de funcionament |
2.500,00 |
| 340/3130A/22610 |
Despeses Pla de Barris |
33.414,50 |
| 340/3130A/22706 |
Estudis i treballs tècnics |
3.000,00 |
| 340/3130A/23002 |
Despeses representació institucional |
2.600,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
76.646,14 |
| 340/3130A/48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
3.000,00 |
| 340/3130A/48800 |
Aportacions Pla de Barris |
10,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
3.010,00 |
| 340/3130A/63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
100.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
100.000,00 |
| Total 3130A |
Direcció de Serveis socials |
460.815,17 |
per anar amunt
Índex