|
Pressupost 2006 |
| Programa: |
1241 - Recursos humans |
|
|
|
|
Direcció de Recursos Humans
Aplicar i desenvolupar el conjunt de polítiques de personal en el si de l'organització. Dirigir i gestionar els recursos humans disponibles en el conjunt de la Corporació.
Gestió de Recursos Humans
Definir els objectius derivats de l'aplicació de les polítiques de personal en els àmbits de :
- Retribució : mantenir un sistema retributiu equitatiu i coherent amb l'estructura organitzativa.
- Selecció : maximitzar l'adequació personal-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils i flexibles que permetin garantir aquesta idoneïtat.
- Promoció : adequar el conjunt de processos necessaris que permetin una promocioó del personal adequada i coherent.
- Organització i qualitat : desenvolupar projectes i accions encaminats a la millora de la qualitat de serveis.
Seguretat i Salut Laborals
Seguiment de la política i els objectius del Pla de Prevenció de Riscos Laborals amb la consegüent materialització de les accions preventives.
Les mesures correctores que s'han de dur a terme durant aquest exercici són les resultants dels processos d'avaluacions de riscos laborals, les derivades de les investigacions d'accidents laborals i dels comunicats de riscos, a part de les que detecti el servei de prevenció aliè en els organisme autònoms i empreses municipals.
Execució de les mesures proposades en els Plans d'Autoprotecció i realització de nous Plans.
Formació
Continuar el pla de formació de les diferents àrees de treball, com són : llengua catalana, noves tecnologies, seguretat i salut, qualitat i atenció al ciutadà, habilitats directives, habilitats professionals i promoció professional, per tal de millorar la qualitat i eficàcia de tots els treballdors i treballadores de la Corporació.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
290.607,21 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
380.803,83 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
44.097,60 |
| 16000 |
Seguretat social |
172.066,15 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
854.501,59 |
| 20200 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
14.600,00 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
2.350,00 |
| 22101 |
Aigua |
166,00 |
| 22102 |
Gas |
844,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
23.665,25 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
1.302,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
1.500,00 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
500,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
500,00 |
| 22603 |
Despeses jurídiques |
2.200,00 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
85.000,00 |
| 22707 |
Altres treballs |
354.307,14 |
| 23002 |
Despeses de representació |
5.500,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
315.280,82 |
| 48100 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
46.551,62 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
46.551,62 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
400.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
400.010,00 |
| Total 1241 |
Recursos humans |
1.616.344,03 |
| Responsables: 220 - Recursos Humans
|
| 1241A |
Direcció de recursos humans |
Euros (€) |
| 220/1241A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
47.082,69 |
| 220/1241A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
82.463,17 |
| 220/1241A/150 |
Incentius a la productivitat |
8.670,82 |
| 220/1241A/16000 |
Seguretat social |
28.243,42 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
166.460,10 |
| 220/1241A/20200 |
Lloguers |
14.600,00 |
| 220/1241A/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
600,00 |
| 220/1241A/22200 |
Telèfon |
6.372,87 |
| 220/1241A/22201 |
Correspondència |
1.302,00 |
| 220/1241A/2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
1.500,00 |
| 220/1241A/2260201 |
Informació municipal i comunicació |
500,00 |
| 220/1241A/2260202 |
Publicacions |
500,00 |
| 220/1241A/22707 |
Despeses selecció personal |
1.788,00 |
| 220/1241A/23002 |
Despeses representació institucional |
5.500,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
32.662,87 |
| Total 1241A |
Direcció de recursos humans |
199.122,97 |
| Responsables: 220 - Recursos Humans
|
| 1241B |
Gestió de Recursos Humans |
Euros (€) |
| 220/1241B/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
149.426,10 |
| 220/1241B/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
185.507,32 |
| 220/1241B/150 |
Incentius a la productivitat |
1.171,79 |
| 220/1241B/16000 |
Seguretat social |
84.053,89 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
420.159,10 |
| 220/1241B/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
1.500,00 |
| 220/1241B/22200 |
Telèfon |
9.377,69 |
| 220/1241B/22603 |
Despeses jurídiques |
2.200,00 |
| 220/1241B/22706 |
Estudis i treballs tècnics |
85.000,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
98.077,69 |
| Total 1241B |
Gestió de Recursos Humans |
518.236,79 |
| Responsables: 220 - Recursos Humans
|
| 1241C |
Seguretat i Salut laboral |
Euros (€) |
| 220/1241C/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
54.120,84 |
| 220/1241C/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
67.420,41 |
| 220/1241C/150 |
Incentius a la productivitat |
1.171,79 |
| 220/1241C/16000 |
Seguretat social |
34.831,02 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
157.544,06 |
| 220/1241C/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
50,00 |
| 220/1241C/22200 |
Telèfon |
1.945,64 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.995,64 |
| 220/1241C/62300 |
Plans de prevenció i seguretat equip. i instal. Municipals |
10,00 |
| 220/1241C/63200 |
Plans de prevenció i seguretat equip. i instal. Municipals |
400.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
400.010,00 |
| Total 1241C |
Seguretat i Salut laboral |
559.549,70 |
per anar amunt
Índex