|
Pressupost 2005 |
| Programa: |
4516 - Biblioteques i Cultura Cívica |
|
|
|
|
Aprovar el Pla de Biblioteques de Sabadell i iniciar la seva implementació.
Establir el funcionament de xarxa entre les biblioteques públiques de la ciutat.
Gestió de la Biblioteca Central Vapor Badia i de les biblioteques de Can Deu i Can Puiggener.
Gestió dels programes de foment a la lectura: Sabadelletres, Hora del conte, ...
Gestionar el Premi literari d’humor i sàtira Pere Quart.
Treballar conjuntament amb altres seccions i departaments en l’elaboració de programacions culturals que contemplin la totalitat de la ciutat i els seus centres culturals (exposicions itinerants, conferències, activitats de foment a la lectura, cicles formatius...)
Donar suport a programes de formació en defensa dels valors culturals i de progrés de la participació ciutadana i la divulgació dels coneixements i les idees.
Gestionar el Casal Pere Quart perquè esdevingui un equipament dinamitzador de propostes culturals i de referència per a les entitats de la ciutat.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
238.351,41 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
305.698,22 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
31.808,20 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
542,96 |
| 16000 |
Seguretat social |
179.923,96 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
755.917,53 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
7.620,00 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
2.300,00 |
| 22000 |
Material d’oficina no inventariable |
1.700,00 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
400,00 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
27.317,01 |
| 22101 |
Aigua |
1.427,48 |
| 22102 |
Gas |
6.228,38 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
4.900,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
45.698,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
6.030,00 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
4.458,00 |
| 22606 |
Reunions i conferències |
18.300,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
99.067,34 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
308.880,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
320.576,21 |
| 48100 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
12.000,00 |
| 48200 |
Transf.corrents institucions sense ànim de lucre |
52.106,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
64.106,00 |
| 62800 |
Inv. nova en Fons documental |
10,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
79.990,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
80.000,00 |
| Total 4516 |
Biblioteques i Cultura Cívica |
1.220.599,74 |
| Responsables: 320 - Cultura
|
| 4516A |
Divulgació de les idees i formació |
Euros (€) |
| 320/4516A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
43.973,39 |
| 320/4516A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
54.134,99 |
| 320/4516A/130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
31.808,20 |
| 320/4516A/150 |
Incentius a la productivitat |
57,87 |
| 320/4516A/16000 |
Seguretat social |
40.386,98 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
170.361,43 |
| 320/4516A/22109 |
Subministraments d'altres materials |
400,00 |
| 320/4516A/22200 |
Telèfon |
1.152,00 |
| 320/4516A/22604 |
Despeses especials de funcionament |
1.000,00 |
| 320/4516A/22606 |
Comferències i seminaris de divulgació i formació |
18.300,00 |
| 320/4516A/22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
38.500,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
59.352,00 |
| Total 4516A |
Divulgació de les idees i formació |
229.713,43 |
| Responsables: 320 - Cultura
|
| 4516B |
Suport a l'associacionisme |
Euros (€) |
| 320/4516B/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
11.213,56 |
| 320/4516B/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
13.659,15 |
| 320/4516B/150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
| 320/4516B/16000 |
Seguretat social |
7.795,60 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
32.678,31 |
| 320/4516B/22100 |
Electricitat |
8.469,89 |
| 320/4516B/22101 |
Aigua |
412,81 |
| 320/4516B/22102 |
Gas |
993,44 |
| 320/4516B/22200 |
Telèfon |
4.630,00 |
| 320/4516B/22604 |
Despeses diverses |
10,00 |
| 320/4516B/22709 |
Activitats de promoció associativa |
8.000,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
22.516,14 |
| 320/4516B/48200 |
Convenis i subvencions a entitats |
52.106,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
52.106,00 |
| Total 4516B |
Suport a l'associacionisme |
107.300,45 |
| Responsables: 320 - Cultura
|
| 4516C |
Equipaments de difusió cultural |
Euros (€) |
| 320/4516C/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
31.583,58 |
| 320/4516C/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
48.042,08 |
| 320/4516C/150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
| 320/4516C/16000 |
Seguretat social |
24.910,68 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
104.546,34 |
| 320/4516C/21300 |
Manteniment i utillatge equipaments culturals |
2.360,00 |
| 320/4516C/21900 |
Compra de material per reposició i manteniment |
300,00 |
| 320/4516C/22100 |
Electricitat |
18.847,12 |
| 320/4516C/22101 |
Aigua |
666,69 |
| 320/4516C/22102 |
Gas |
5.234,94 |
| 320/4516C/22109 |
Subministraments d'altres materials |
2.000,00 |
| 320/4516C/22200 |
Telèfon |
24.058,00 |
| 320/4516C/2270001 |
Contractes de neteja |
37.168,90 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
90.635,65 |
| Total 4516C |
Equipaments de difusió cultural |
195.181,99 |
| Responsables: 320 - Cultura
|
| 4516D |
Biblioteques i Literatura |
Euros (€) |
| 320/4516D/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
151.580,88 |
| 320/4516D/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
189.862,00 |
| 320/4516D/150 |
Incentius a la productivitat |
57,87 |
| 320/4516D/16000 |
Seguretat social |
106.830,70 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
448.331,45 |
| 320/4516D/21300 |
Mant. i utillatge biblioteques |
1.450,00 |
| 320/4516D/21900 |
Compra de material per reposició i manteniment |
2.000,00 |
| 320/4516D/22000 |
Material d'oficina biblioteques |
1.700,00 |
| 320/4516D/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
400,00 |
| 320/4516D/22101 |
Aigua |
347,98 |
| 320/4516D/22109 |
Subministraments d'altres materials |
2.500,00 |
| 320/4516D/22200 |
Telèfon |
15.858,00 |
| 320/4516D/22604 |
Altres despeses biblioteques i foment lectura |
1.000,00 |
| 320/4516D/22605 |
Literatura |
4.458,00 |
| 320/4516D/2270001 |
Contractes de neteja |
61.898,44 |
| 320/4516D/22709 |
Biblioteques i foment de la lectura |
56.460,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
148.072,42 |
| 320/4516D/48100 |
Premis i beques de Literatura |
12.000,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
12.000,00 |
| 320/4516D/62800 |
Inv.nova projectes de la Xarxa Biblioteques |
10,00 |
| 320/4516D/63200 |
Inv. de reposició en edificis de la Xarxa Biblioteques |
79.990,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
80.000,00 |
| Total 4516D |
Biblioteques i Literatura |
688.403,87 |
per anar amunt
Índex