|
Pressupost 2005 |
| Programa: |
4431 - Serveis funeraris |
|
|
|
|
- Direcció i gestió economicoadministrativa del Cementiri i dels Serveis Funeraris.
- Prestar els serveis propis del Cementiri: inhumacions, exhumacions, trasllats, etc.
- Administrar, atendre i resoldre els tràmits relatius a la titularitat de les concessions de sepultures i altres qüestions relacionades amb el dret funerari.
- Vetllar per la millora de la gestió del servei.
- Vetllar pel manteniment i inversions de millora i ampliació del Cementiri.
- Seguiment i control dels serveis prestats per la Funerària Torra a través de concessió administrativa.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
118.552,19 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
190.808,53 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
4.161,44 |
| 16000 |
Seguretat social |
92.877,49 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
406.399,65 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
18.000,00 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
2.391,22 |
| 22101 |
Aigua |
9.429,09 |
| 22104 |
Vestuari |
4.200,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
2.801,00 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
33.000,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
2.926,90 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
3.200,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
75.948,21 |
| 48900 |
Altres transferències |
206.000,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
103.000,00 |
| 62200 |
Inv. nova en edificis i altres construccions |
992.000,00 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
40.000,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
90.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.122.000,00 |
| Total 4431 |
Serveis funeraris |
1.707.347,86 |
| Responsables: 330 - Salut
|
| 4431B |
Cementiri |
Euros (€) |
| 330/4431B/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
82.209,40 |
| 330/4431B/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
145.791,30 |
| 330/4431B/150 |
Incentius a la productivitat |
4.151,44 |
| 330/4431B/16000 |
Seguretat social |
72.160,11 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
304.312,25 |
| 330/4431B/21200 |
Manteniment cementiri |
18.000,00 |
| 330/4431B/22100 |
Electricitat |
2.391,22 |
| 330/4431B/22101 |
Aigua |
9.429,09 |
| 330/4431B/22104 |
Vestuari |
4.200,00 |
| 330/4431B/22200 |
Telèfon |
2.764,00 |
| 330/4431B/22609 |
Reversió sepultures |
33.000,00 |
| 330/4431B/22709 |
neteja vestuari operaris cementiri |
3.200,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
72.984,31 |
| 330/4431B/48900 |
Subvencions cementiri |
3.000,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
3.000,00 |
| 330/4431B/62200 |
Inv. nova en edificis i altres construccions |
992.000,00 |
| 330/4431B/62300 |
Inv. en maquinària cementiri |
40.000,00 |
| 330/4431B/63200 |
Reposició paviment cementiri vell |
90.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.122.000,00 |
| Total 4431B |
Cementiri |
1.502.296,56 |
per anar amunt
Índex