|
Pressupost 2005 |
| Programa: |
4335 - Parcs i jardins |
|
| Responsables: |
| 530 - Manteniments de Via pública |
|
|
|
DEFINICIÓ:
Parcs i jardins urbans.
Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l’espai públic de la Ciutat.
OBJECTIUS:
Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l’arbrat d’alineació. Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la Ciutat.
Generació d’una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l’activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.
Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu. Continuar amb el programa d’adequació a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils.
Direcció i coordinació del manteniment integral del Parc de Catalunya. Impuls en la rentabilització cultural i ciutadana per a l’oferta sectorial i general d’utilització del Parc de Catalunya.
Programes de seguiment i control de la qualitat del manteniment del verd urbà.
Implantació d’estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d’aigua.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
282.850,10 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
358.432,99 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
133.231,21 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
4.580,73 |
| 16000 |
Seguretat social |
239.524,58 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
1.018.619,61 |
| 20300 |
Maquinària, instal·lacions i utillatge |
1.200,00 |
| 21000 |
Manteniment d'infrastructura i béns naturals |
2.583.387,40 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
1.200,00 |
| 21901 |
Compra de material per jardineria |
30.000,00 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
300,00 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
69.252,94 |
| 22101 |
Aigua |
10.886,49 |
| 22106 |
Manutenció d’animals |
800,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
9.654,00 |
| 22602 |
Publicitat i propaganda |
1.700,00 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
1.700,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
34.672,50 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.451.859,63 |
| 60100 |
Inversió nova en infrastructura |
370.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
370.000,00 |
| Total 4335 |
Parcs i jardins |
2.840.479,24 |
| Responsables: 530 - Manteniments de Via pública
|
| 4335A |
Manteniment de parcs i jardins |
Euros (€) |
| 530/4335A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
217.007,69 |
| 530/4335A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
262.883,99 |
| 530/4335A/130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
133.231,21 |
| 530/4335A/150 |
Incentius a la productivitat |
4.570,73 |
| 530/4335A/16000 |
Seguretat social |
189.999,65 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
807.693,27 |
| 530/4335A/20300 |
Lloguer de maquinària |
600,00 |
| 530/4335A/21000 |
Manteniment d'infraestructura i bens naturals |
1.291.693,70 |
| 530/4335A/21300 |
Reparació i manteniment maquinària |
600,00 |
| 530/4335A/21901 |
Subministrament de plantes |
30.000,00 |
| 530/4335A/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
300,00 |
| 530/4335A/22100 |
Electricitat |
10.292,80 |
| 530/4335A/22101 |
Aigua |
1.590,18 |
| 530/4335A/22200 |
Telèfon |
7.703,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.342.779,68 |
| 530/4335A/60100 |
Jardineria |
200.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
200.000,00 |
| Total 4335A |
Manteniment de parcs i jardins |
2.350.472,95 |
| Responsables: 530 - Manteniments de Via pública
|
| 4335B |
Manteniment del Parc Catalunya |
Euros (€) |
| 530/4335B/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
65.842,41 |
| 530/4335B/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
95.549,00 |
| 530/4335B/150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
| 530/4335B/16000 |
Seguretat social |
49.524,93 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
210.926,34 |
| 530/4335B/22100 |
Electricitat |
58.960,14 |
| 530/4335B/22101 |
Aigua |
9.296,31 |
| 530/4335B/22106 |
Manutenció animals |
800,00 |
| 530/4335B/22200 |
Telèfon |
1.951,00 |
| 530/4335B/22602 |
Difusió activitats Parc Catalunya |
1.700,00 |
| 530/4335B/22609 |
Difusió d'activitats |
1.700,00 |
| 530/4335B/2270001 |
Contractes de neteja |
34.672,50 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
109.079,95 |
| 530/4335B/60100 |
Actuacions al Parc Catalunya |
170.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
170.000,00 |
| Total 4335B |
Manteniment del Parc Catalunya |
490.006,29 |
per anar amunt
Índex