Pressupost 2004
Programa: 4523 - Instal·lacions esportives
Responsables:
350 - Esports


DEFINICIÓ

El programa d'instal·lacions esportives engloba totes aquelles actuacions, tant de l'Ajuntament com les que es fan en conveni amb entitats esportives, amb l'objectiu d'aconseguir una millora en la gestió del manteniment de les instal·lacions esportives municipals.

OBJECTIUS

Definir, atenent als diferents tipus de pràctiques i públics, objectius, tipologies, número i formes de gestió dels equipaments esportius per aconseguir una oferta equilibrada d'espais esportius.

Dotar els equipaments esportius existents i els de nova creació amb aquells elements d'infraestructura que qualifiquen la realització de la pràctica física, atenent a les diferents necessitats de cada públic objectiu.

Introduir en tots els equipaments esportius municipals, independentment de la forma de gestió, factors d'imatge i servei d'atenció al públic que garanteixin la qualificació del servei ofertat al ciutadà.

Programa   Euros (€)
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 361.333,66
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 609.539,42
150 Incentius a la productivitat 2.123,64
16000 Seguretat social 303.555,78
Total 1 Despeses de personal 1.276.552,50
21200 Manteniment d'edificis 5.000,00
21300 Manteniment d'instal·lacions 31.740,00
21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 52.000,00
22100 Electricitat 92.895,32
22101 Aigua 39.580,69
22102 Gas 17.145,28
22104 Vestuari 16.300,00
22109 Subministre d'altres materials 14.800,00
22200 Telèfon 24.990,57
2270001 Contractes de neteja 310.891,21
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 605.343,07
63200 Equipaments esportius 797.000,00
Total 6 Inversions reals 797.000,00
780 Equipaments esportius 60.000,00
Total 7 Transferències de capital 60.000,00
Total 4523 Instal·lacions esportives 2.738.895,57
per anar amunt Índex
Responsables: 350 - Esports
4523A Gestió instal.lacions esportives Euros (€)
350/4523A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 255.403,89
350/4523A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 417.241,37
350/4523A/150 Incentius a la productivitat 1.061,82
350/4523A/16000 Seguretat social 209.660,96
Total 1 Despeses de personal 883.368,04
350/4523A/22104 Vestuari 16.300,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 16.300,00
Total 4523A Gestió instal.lacions esportives 899.668,04
per anar amunt Índex
Responsables: 350 - Esports
4523B Manteniment i millora instal·lacions Euros (€)
350/4523B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 105.929,77
350/4523B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 192.298,05
350/4523B/150 Incentius a la productivitat 1.061,82
350/4523B/16000 Seguretat social 93.894,82
Total 1 Despeses de personal 393.184,46
350/4523B/21200 Manteniment d'edificis 5.000,00
350/4523B/21300 Manteniment d'instal·lacions 31.740,00
350/4523B/21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 52.000,00
350/4523B/22100 Electricitat 92.895,32
350/4523B/22101 Aigua 39.580,69
350/4523B/22102 Gas 17.145,28
350/4523B/22109 Subministre d'altres materials 14.800,00
350/4523B/22200 Telèfon 24.990,57
350/4523B/2270001 Contractes de neteja 310.891,21
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 589.043,07
350/4523B/63200 Equipaments esportius 797.000,00
Total 6 Inversions reals 797.000,00
350/4523B/780 Equipaments esportius 60.000,00
Total 7 Transferències de capital 60.000,00
Total 4523B Manteniment i millora instal·lacions 1.839.227,53
per anar amunt Índex