|
Pressupost 2004 |
| Programa: |
4510 - Servei de Cultura |
|
|
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques d'actuació.
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament.
Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat dels projectes i faciliten la presa de decisions.
Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats.
Desenvolupar instruments que permetin copsar i conèixer les opinions i necessitats culturals dels ciutadans per tal de dur a terme una planificació que permeti una gestió eficaç.
Dissenyar estratègies dirigides als joves per promoure hàbits culturals
Optimitzar processos i circuits administratius
Fer recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, …
Planificar les campanyes de comunicació del departament
Promoure i consolidar convenis amb entitats i associacions.
Mantenir la política de subvencions a tots aquells col·lectius i entitats que desenvolupin una activitat cultural o artística a la ciutat.
Integrar a les entitats en la gestió conjunta de l’establiment de la programació cultural als barris.
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions anuals.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
155.314,87 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
205.610,70 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
17.817,21 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
11.095,32 |
| 16000 |
Seguretat social |
112.818,11 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
502.656,21 |
| 22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
880,00 |
| 22104 |
Vestuari |
1.503,00 |
| 22200 |
Telèfon |
21.572,61 |
| 22201 |
Correspondència |
30.000,00 |
| 22601 |
Despeses relacions institucionals |
35.000,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats municipals |
74.000,00 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
37.000,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
28.000,00 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
10.000,00 |
| 22604 |
Difusió de programes culturals |
22.562,00 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
3.005,00 |
| 22609 |
Rendes vitalícies |
5.333,64 |
| 22706 |
Estudis, plans i projectes |
54.040,00 |
| 23002 |
Despeses representació institucional |
2.650,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
325.546,25 |
| 62900 |
Projectes Palau de Congressos i ABB |
350.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
350.000,00 |
| Total 4510 |
Servei de Cultura |
1.178.202,46 |
| Responsables: 320 - Cultura
|
| 4510A |
Direcció del servei de cultura |
Euros (€) |
| 320/4510A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
155.314,87 |
| 320/4510A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
205.610,70 |
| 320/4510A/130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
17.817,21 |
| 320/4510A/150 |
Incentius a la productivitat |
11.095,32 |
| 320/4510A/16000 |
Seguretat social |
112.818,11 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
502.656,21 |
| 320/4510A/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
880,00 |
| 320/4510A/22104 |
Vestuari |
1.503,00 |
| 320/4510A/22200 |
Telèfon |
21.572,61 |
| 320/4510A/22201 |
Correspondència |
30.000,00 |
| 320/4510A/22601 |
Despeses relacions institucionals |
35.000,00 |
| 320/4510A/2260200 |
Difusió d'activitats municipals |
74.000,00 |
| 320/4510A/2260201 |
Imatge corporativa |
37.000,00 |
| 320/4510A/2260202 |
Publicacions |
28.000,00 |
| 320/4510A/2260203 |
Promoció d'activitats |
10.000,00 |
| 320/4510A/22604 |
Difusió de programes culturals |
22.562,00 |
| 320/4510A/22605 |
Despeses especials de funcionament |
3.005,00 |
| 320/4510A/22609 |
Rendes vitalícies |
5.333,64 |
| 320/4510A/22706 |
Estudis, plans i projectes |
54.040,00 |
| 320/4510A/23002 |
Despeses representació institucional |
2.650,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
325.546,25 |
| 320/4510A/62900 |
Projectes Palau de Congressos i ABB |
350.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
350.000,00 |
| Total 4510A |
Direcció del servei de cultura |
1.178.202,46 |
per anar amunt
Índex