|
Pressupost 2004 |
| Programa: |
3130 - Serveis socials |
|
|
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Definir les línies estratègiques del Departament d'acord amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
Elaboració del Pla d'actuació per l'any 2004
Fomentar la relació interdepartamental i les línies de treball transversals que garanteixin les polítiques socials corresponents (habitatge, treball, salut, etc.).
Dirigir els recursos humans i econòmics del Departament per tal d'assegurar-se la seva optimització.
Iniciar Plans de Millora de les activitats del Departament.
Realitzar estudi per coneixer el grau de satisfacció dels usuaris dels Serveis Socials, així com dels usuaris del Programa d'Atenció Domiciliaria.
Millora dels indicadors de gestió
Elaboració del Pla de Comunicació interna i externa de l'any. Assegurar la màxima difusió de l'activitats del Departament.
Tramitació electrònica d'expedients de prestacions a la Generalitat.
Impulsar la recerca de patrocinadors per consolidar els projectes iniciats i endengant-ne de nous.
Garantir la relació i coordinació amb les entitats d'inicitiva social de la ciutat per assegurar la màxima rendibilitat de l'actuació
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
131.067,77 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
173.831,75 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
3.405,17 |
| 16000 |
Seguretat social |
86.268,45 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
394.573,14 |
| 22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
430,00 |
| 22109 |
Subministre d'altres materials |
500,00 |
| 22200 |
Telèfon |
7.846,93 |
| 22201 |
Correspondència |
5.100,00 |
| 22601 |
Despeses relacions institucionals |
3.600,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats municipals |
200,00 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
2.500,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
1.000,00 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
2.000,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
2.500,00 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
3.000,00 |
| 23002 |
Despeses representació institucional |
2.650,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
31.326,93 |
| 483 |
Subvencions i aportacions institucionals |
3.000,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
3.000,00 |
| 63200 |
Equipaments socials |
491.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
491.000,00 |
| Total 3130 |
Serveis socials |
919.900,07 |
| Responsables: 340 - Serveis socials
|
| 3130A |
Direcció de Serveis socials |
Euros (€) |
| 340/3130A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
131.067,77 |
| 340/3130A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
173.831,75 |
| 340/3130A/150 |
Incentius a la productivitat |
3.405,17 |
| 340/3130A/16000 |
Seguretat social |
86.268,45 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
394.573,14 |
| 340/3130A/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
430,00 |
| 340/3130A/22109 |
Subministre d'altres materials |
500,00 |
| 340/3130A/22200 |
Telèfon |
7.846,93 |
| 340/3130A/22201 |
Correspondència |
5.100,00 |
| 340/3130A/22601 |
Despeses relacions institucionals |
3.600,00 |
| 340/3130A/2260200 |
Difusió d'activitats municipals |
200,00 |
| 340/3130A/2260201 |
Imatge corporativa |
2.500,00 |
| 340/3130A/2260202 |
Publicacions |
1.000,00 |
| 340/3130A/2260203 |
Promoció d'activitats |
2.000,00 |
| 340/3130A/22604 |
Despeses especials de funcionament |
2.500,00 |
| 340/3130A/22706 |
Estudis i treballs tècnics |
3.000,00 |
| 340/3130A/23002 |
Despeses representació institucional |
2.650,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
31.326,93 |
| 340/3130A/483 |
Subvencions i aportacions institucionals |
3.000,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
3.000,00 |
| 340/3130A/63200 |
Equipaments socials |
491.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
491.000,00 |
| Total 3130A |
Direcció de Serveis socials |
919.900,07 |
per anar amunt
Índex