|
Pressupost 2003 |
| Programa: |
4510 - Direcció i planificació de cultura |
|
|
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques d'actuació.
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament.
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions anuals.
Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat dels projectes i faciliten la presa de decisions.
Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats.
Optimitzar processos i circuits administratius
Planificar les campanyes de comunicació del departament
Establir noves línies de col·laboració i intercanvi amb mitjans de comunicació locals i supramunicipals
Fer recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, …
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
56.313,44 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
144.668,22 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
161.146,20 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
17.368,41 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.299,40 |
| 16000 |
Seguretat social |
108.946,65 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
489.742,32 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.032,50 |
| 22104 |
Vestuari |
1.502,53 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
10.769,53 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
42.191,05 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
29.807,79 |
| 2260200 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
92.050,69 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
37.855,32 |
| 2260202 |
Publicacions |
27.055,84 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
10.909,09 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
46.718,84 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
3.005,06 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
36.060,73 |
| 23002 |
Despeses de representació |
3.267,85 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
342.226,82 |
| Total 4510 |
Direcció i planificació de cultura |
831.969,14 |
| Responsables: 320 - Cultura
|
| 4510A |
Direcció del servei de cultura |
Euros (€) |
| 320/4510A/110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets |
56.313,44 |
| 320/4510A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
37.591,66 |
| 320/4510A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
44.697,17 |
| 320/4510A/16000 |
Seguretat social |
36.339,90 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
174.942,17 |
| 320/4510A/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
1.032,50 |
| 320/4510A/22200 |
Telèfon |
3.302,32 |
| 320/4510A/22201 |
Correspondència |
42.191,05 |
| 320/4510A/22601 |
Despeses relacions institucionals |
29.807,79 |
| 320/4510A/2260200 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
92.050,69 |
| 320/4510A/2260201 |
Imatge corporativa |
37.855,32 |
| 320/4510A/2260202 |
Publicacions |
27.055,84 |
| 320/4510A/2260203 |
Promoció d'activitats |
10.909,09 |
| 320/4510A/22605 |
Despeses especials de funcionament |
3.005,06 |
| 320/4510A/22706 |
Estudis, plans i projectes |
36.060,73 |
| 320/4510A/23002 |
Despeses representació institucional |
3.267,85 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
286.538,24 |
| Total 4510A |
Direcció del servei de cultura |
461.480,41 |
per anar amunt
Índex