Pressupost 2003
Programa: 4335 - Parcs i jardins
Responsables:
434 - Manteniments

DEFINICIÓ:

Parcs i Jardins Urbans.

OBJECTIUS:

Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació.

Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment integral a les places i espais de la Ciutat.

Remodelació i renovació individualitzades de places i espais.

Direcció i coordinació dels programes de manteniment integral del Parc de Catalunya.

Programes de seguiment i control de la qualitat del manteniment del verd urbà.

Implantació d'estratègies i sistemes de re-utilització i estalvi de l'aigua

Programa   Euros (€)
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 267.055,45
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 330.010,50
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 150.778,01
150 Incentius a la productivitat 987,40
16000 Seguretat social 238.158,94
Total 1 Despeses de personal 986.990,30
210 Manteniment d’infrastructura i béns naturals 1.365.000,00
22100 Energia elèctrica 57.854,03
22101 Aigua 9.995,04
22200 Comunicacions telefòniques 8.349,81
2270001 Contractes de neteja 28.320,07
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.469.518,95
60100 Inversió nova en infrastructura 200.000,00
Total 6 Inversions reals 200.000,00
Total 4335 Parcs i jardins 2.656.509,25
per anar amunt Índex
Responsables: 434 - Manteniments
4335A Manteniment de parcs i jardins Euros (€)
434/4335A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 201.194,75
434/4335A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 233.387,83
434/4335A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 150.778,01
434/4335A/150 Incentius a la productivitat 987,40
434/4335A/16000 Seguretat social 189.638,70
Total 1 Despeses de personal 775.986,69
434/4335A/210 Manteniment de parcs i jardins 1.275.000,00
434/4335A/22100 Electricitat 4.551,37
434/4335A/22101 Aigua 2.031,93
434/4335A/22200 Telèfon 5.461,67
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.287.044,97
434/4335A/60100 Jardineria 150.000,00
Total 6 Inversions reals 150.000,00
Total 4335A Manteniment de parcs i jardins 2.213.031,66
per anar amunt Índex
Responsables: 434 - Manteniments
4335B Manteniment del Parc Catalunya Euros (€)
434/4335B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 65.860,70
434/4335B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 96.622,67
434/4335B/16000 Seguretat social 48.520,24
Total 1 Despeses de personal 211.003,61
434/4335B/210 Manteniment parc Catalunya 90.000,00
434/4335B/22100 Electricitat 53.302,66
434/4335B/22101 Aigua 7.963,11
434/4335B/22200 Telèfon 2.888,14
434/4335B/2270001 Contractes de neteja 28.320,07
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 182.473,98
434/4335B/60100 Millores i actuacions al Parc Catalunya 50.000,00
Total 6 Inversions reals 50.000,00
Total 4335B Manteniment del Parc Catalunya 443.477,59
per anar amunt Índex