|
Pressupost 2003 |
| Programa: |
4225 - Centres municipals |
|
|
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Gestió de l'Escola d'Art i Disseny Illa, per consolidar i adaptar l'oferta educativa dels cursos
reglats ( LOGSE) i lliures ( Tallers) a les demandes de l'entorn al qual han d'incorporar-se, així com l'adequació dels equipaments
tècnics segons les exigències del curriculum.
Gestió i funcionament de l'Escola de Música i Conservatori Municipal de Grau Mitjà i el
desenvolupament òptim de les activitats docents i extra academiques per tal de mantenir la
qualitat i quantitat d'instruments per impartir la docència musical amb garanties.
Gestionar de manera indirecta, mitjançant la modalitat de concessió, les escoles bressol municipals (Joan Montllor i la Romànica i Calvet d'Estrella), i vetllar pel seu funcionament.
Gestionar els serveis i recursos per posar en funcionament una quarta escola bressol (Andreu Castells) i vetllar per la seva posta a punt i posterior funcionament.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
589.568,83 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
545.486,63 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
731.440,63 |
| 16000 |
Seguretat social |
608.738,29 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
2.475.234,38 |
| 213 |
Mant.de maquinària, instal·lacions i utillatge |
9.976,00 |
| 22003 |
Mobiliari i petits equips |
7.845,00 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
6.413,27 |
| 22101 |
Aigua |
1.035,20 |
| 22102 |
Gas |
15.271,78 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
18.981,05 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
31.946,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
22.678,80 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
30.900,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
145.047,10 |
| 470 |
Transf. corrents a empreses privades |
384.307,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
384.307,00 |
| 62100 |
Inv. nova en equipaments i edificis diversos |
410.000,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
410.000,00 |
| Total 4225 |
Centres municipals |
3.414.588,48 |
| Responsables: 310 - Educació
|
| 4225A |
Escola d'art Illa |
Euros (€) |
| 310/4225A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
191.222,74 |
| 310/4225A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
191.808,42 |
| 310/4225A/130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
102.244,05 |
| 310/4225A/16000 |
Seguretat social |
158.315,63 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
643.590,84 |
| 310/4225A/213 |
Manteniment i utillatge escola d'art Illa |
3.365,00 |
| 310/4225A/22003 |
Mobiliari i petits equips escola d'art Illa |
1.835,00 |
| 310/4225A/22101 |
Aigua |
566,58 |
| 310/4225A/22102 |
Gas |
7.446,02 |
| 310/4225A/22200 |
Telèfon |
9.918,93 |
| 310/4225A/22604 |
Activitats escola d'art Illa |
14.168,00 |
| 310/4225A/2270001 |
Contractes de neteja |
22.678,80 |
| 310/4225A/22706 |
Treballs tècnics escola d'art Illa |
30.900,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
90.878,33 |
| Total 4225A |
Escola d'art Illa |
734.469,17 |
| Responsables: 310 - Educació
|
| 4225B |
Escola mpal.de música i conservat.mpal.grau mitjà |
Euros (€) |
| 310/4225B/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
398.346,09 |
| 310/4225B/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
353.678,21 |
| 310/4225B/130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
629.196,58 |
| 310/4225B/16000 |
Seguretat social |
450.422,66 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
1.831.643,54 |
| 310/4225B/213 |
Manteniment i utillatge EMM i conservatori MGM |
6.611,00 |
| 310/4225B/22003 |
Mobiliari i petits equips EMM i Conservatori MGM |
6.010,00 |
| 310/4225B/22100 |
Electricitat |
6.413,27 |
| 310/4225B/22101 |
Aigua |
468,62 |
| 310/4225B/22102 |
Gas |
7.825,76 |
| 310/4225B/22200 |
Telèfon |
9.062,12 |
| 310/4225B/22604 |
Activitats EMM i Conservatori MGM |
17.778,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
54.168,77 |
| Total 4225B |
Escola mpal.de música i conservat.mpal.grau mitjà |
1.885.812,31 |
per anar amunt
Índex