|
Pressupost 2003 |
| Programa: |
3130 - Direcció de Serveis socials i Cooperació |
|
| Responsables: |
| 340 - Serveis socials i cooperació |
|
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques del Departament d'acord amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
Elaboració del Pla d'actuació per l'any 2003.
Fomentar la relació interdepartamental i les línies de treball transversals que garanteixin les polítiques socials corresponents (habitatge, treball, salut, etc.).
Dirigir els recursos humans i econòmics del Departament per tal d'assegurar-se la seva optimització.
Establir indicadors que permetin conèixer l'estat dels diferents projectes i facilitin la presa de decisions.
Incorporar eines que permetin conèixer necessitats i grau de satisfacció dels usuaris.
Elaboració Pla de Comunicació interna i externa. Assegurar la màxima difusió de l'activitat del Departament.
Optimitzar els processos i circuits administratius, integració en el sistema de gestió de visites de l'ICS. Tramitació electrònica d'expedients de prestacions a la Generalitat.
Impulsar la recerca de patrocinadors per consolidar els projectes iniciats i endegant-ne de nous.
- Garantir la relació i coordinació amb les entitats d'iniciativa social de la ciutat per assegurar la màxima rendibilitat de l'actuació.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
127.730,21 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
155.561,89 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
5.328,07 |
| 16000 |
Seguretat social |
81.390,33 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
370.010,50 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
733,62 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
13.933,07 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
6.490,93 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
15.174,87 |
| 2260200 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
947,57 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
2.163,16 |
| 2260202 |
Publicacions |
2.164,46 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
2.181,82 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
3.000,00 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
3.000,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
3.267,85 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
53.057,36 |
| 483 |
Subvencions i aportacions institucionals |
16.623,78 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
16.623,78 |
| Total 3130 |
Direcció de Serveis socials i Cooperació |
439.691,63 |
| Responsables: 340 - Serveis socials i cooperació
|
| 3130A |
Direcció de Serveis socials i Cooperació |
Euros (€) |
| 340/3130A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
83.081,61 |
| 340/3130A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
110.462,59 |
| 340/3130A/150 |
Incentius a la productivitat |
4.877,76 |
| 340/3130A/16000 |
Seguretat social |
51.364,28 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
249.786,24 |
| 340/3130A/22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
733,62 |
| 340/3130A/22200 |
Telèfon |
8.633,35 |
| 340/3130A/22201 |
Correspondència |
6.490,93 |
| 340/3130A/22601 |
Despeses relacions institucionals |
15.174,87 |
| 340/3130A/2260200 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
947,57 |
| 340/3130A/2260201 |
Imatge corporativa |
2.163,16 |
| 340/3130A/2260202 |
Publicacions |
2.164,46 |
| 340/3130A/2260203 |
Promoció d'activitats |
2.181,82 |
| 340/3130A/22604 |
Despeses especials de funcionament |
3.000,00 |
| 340/3130A/22706 |
Estudis i treballs tècnics |
3.000,00 |
| 340/3130A/23002 |
Despeses representació institucional |
3.267,85 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
47.757,64 |
| 340/3130A/483 |
Subvencions i aportacions institucionals |
16.623,78 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
16.623,78 |
| Total 3130A |
Direcció de Serveis socials i Cooperació |
314.167,66 |
per anar amunt
Índex