Pressupost 2003 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Programa | Euros (€) | ||||||
110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 67.670,32 | |||||
120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 300.700,99 | |||||
121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 363.708,45 | |||||
150 | Incentius a la productivitat | 4.031,00 | |||||
16000 | Seguretat social | 199.191,55 | |||||
Total 1 | Despeses de personal | 935.302,31 | |||||
202 | Lloguers d’edificis i altres construccions | 35.561,09 | |||||
22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 1.440,07 | |||||
22100 | Energia elèctrica | 3.979,05 | |||||
22101 | Aigua | 320,35 | |||||
22102 | Gas | 1.614,79 | |||||
22200 | Comunicacions telefòniques | 24.517,94 | |||||
22201 | Comunicacions postals | 1.487,50 | |||||
2260200 | Informació, premsa, ràdio i TV | 2.707,37 | |||||
2260201 | Imatge corporativa | 540,78 | |||||
2260202 | Publicacions | 811,67 | |||||
2260203 | Promoció d'activitats | 272,73 | |||||
2270001 | Contractes de neteja | 9.278,00 | |||||
22706 | Estudis i treballs tècnics | 78.010,12 | |||||
22707 | Altres treballs | 208.415,97 | |||||
23002 | Despeses de representació | 2.723,21 | |||||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 371.680,64 | |||||
481 | Premis, beques i pensions d’estudi i investigació | 36.060,73 | |||||
Total 4 | Transferències corrents | 36.060,73 | |||||
63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 180.000,00 | |||||
Total 6 | Inversions reals | 180.000,00 | |||||
Total 1241 | Recursos humans | 1.523.043,68 |
per anar amunt | Índex |
Responsables: 221 - Recursos humans | |||
1241A | Direcció de recursos humans | Euros (€) | |
221/1241A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets | 67.670,32 | |
221/1241A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 74.696,16 | |
221/1241A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 96.658,50 | |
221/1241A/150 | Incentius a la productivitat | 1.299,40 | |
221/1241A/16000 | Seguretat social | 56.364,77 | |
Total 1 | Despeses de personal | 296.689,15 | |
221/1241A/202 | Lloguers | 22.467,80 | |
221/1241A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.440,07 | |
221/1241A/22100 | Electricitat | 3.019,03 | |
221/1241A/22101 | Aigua | 189,50 | |
221/1241A/22200 | Telèfon | 2.587,18 | |
221/1241A/22201 | Correspondència | 1.487,50 | |
221/1241A/2260200 | Informació, premsa, ràdio i TV | 2.707,37 | |
221/1241A/2260201 | Imatge corporativa | 540,78 | |
221/1241A/2260202 | Publicacions | 811,67 | |
221/1241A/2260203 | Promoció d'activitats | 272,73 | |
221/1241A/2270001 | Contractes de neteja | 9.278,00 | |
221/1241A/22707 | Despeses selecció personal | 2.103,54 | |
221/1241A/23002 | Despeses representació institucional | 2.723,21 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 49.628,38 | |
Total 1241A | Direcció de recursos humans | 346.317,53 |
per anar amunt | Índex |
Responsables: 221 - Recursos humans | |||
1241B | Gestió de Recursos Humans | Euros (€) | |
221/1241B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 131.464,77 | |
221/1241B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 165.360,54 | |
221/1241B/150 | Incentius a la productivitat | 2.731,60 | |
221/1241B/16000 | Seguretat social | 80.603,57 | |
Total 1 | Despeses de personal | 380.160,48 | |
221/1241B/22200 | Telèfon | 14.122,43 | |
221/1241B/22706 | Estudis i treballs tècnics | 78.010,12 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 92.132,55 | |
Total 1241B | Gestió de Recursos Humans | 472.293,03 |
per anar amunt | Índex |
Responsables: 221 - Recursos humans | |||
1241C | Seguretat i Salut laboral | Euros (€) | |
221/1241C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 53.698,12 | |
221/1241C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 57.275,21 | |
221/1241C/16000 | Seguretat social | 36.225,12 | |
Total 1 | Despeses de personal | 147.198,45 | |
221/1241C/22200 | Telèfon | 1.659,38 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 1.659,38 | |
221/1241C/63200 | Plans de prevenció i seguretat equip. i instal. Municipals | 180.000,00 | |
Total 6 | Inversions reals | 180.000,00 | |
Total 1241C | Seguretat i Salut laboral | 328.857,83 |
per anar amunt | Índex |
Responsables: 221 - Recursos humans | |||
1241D | Formació | Euros (€) | |
221/1241D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 40.841,94 | |
221/1241D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 44.414,20 | |
221/1241D/16000 | Seguretat social | 25.998,09 | |
Total 1 | Despeses de personal | 111.254,23 | |
221/1241D/202 | Lloguers | 13.093,29 | |
221/1241D/22100 | Electricitat | 960,02 | |
221/1241D/22101 | Aigua | 130,85 | |
221/1241D/22102 | Gas | 1.614,79 | |
221/1241D/22200 | Telèfon | 6.148,95 | |
221/1241D/22707 | Formació externa | 206.312,43 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 228.260,33 | |
221/1241D/481 | Beques d'estudi i investigació | 36.060,73 | |
Total 4 | Transferències corrents | 36.060,73 | |
Total 1241D | Formació | 375.575,29 |
per anar amunt | Índex |