|
Pressupost 2002 |
| Programa: |
4510 - Direcció i planificació de cultura |
|
|
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques d'actuació
Elaborar el Pla Estratègic de Cultura
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions anuals.
Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat dels projectes i faciliten la presa de decisions.
Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats
Incorporar eines per conèixer les necessitats, suggeriments i grau de satisfacció dels ciutadans
Millorar els circuits i instruments de gestió econòmica i pressupostària
Optimitzar processos i circuits administratius
Planificar les campanyes de comunicació del departament
Establir noves línies de col·laboració i intercanvi amb mitjans de comunicació locals i supramunicipals
Fer recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, …
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
Pessetes |
| 110 |
Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets |
54.860,67 |
9.128.047 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
108.228,29 |
18.007.672 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
114.172,37 |
18.996.684 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
18.760,36 |
3.121.461 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.486,31 |
247.301 |
| 1600 |
Seguretat social |
80.086,51 |
13.325.274 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
377.594,51 |
62.826.440 |
| 2201 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.141,92 |
190.000 |
| 2214 |
Vestuari |
1.502,53 |
250.000 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
7.412,35 |
1.233.311 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
46.878,94 |
7.799.999 |
| 2261 |
Atencions protocol·làries i representatives |
15.626,31 |
2.599.999 |
| 22611 |
Despeses relacions institucionals |
33.055,67 |
5.500.001 |
| 22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
102.172,06 |
17.000.000 |
| 22621 |
Publicacions |
42.070,85 |
7.000.000 |
| 22622 |
Publicació anuncis oficials |
30.050,61 |
5.000.001 |
| 22623 |
Promoció d'activitats |
12.020,24 |
2.000.000 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
24.040,48 |
3.999.999 |
| 2265 |
Despeses especials de funcionament |
3.005,06 |
500.000 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
48.080,97 |
8.000.000 |
| 2302 |
Despeses de representació |
3.606,07 |
600.000 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
370.664,06 |
61.673.310 |
| Total 4510 |
Direcció i planificació de cultura |
748.258,57 |
124.499.750 |
| Responsables: 320 - Cultura
|
| 4510A |
Direcció del servei de cultura |
Euros (€) |
Pessetes |
| 320/4510A/110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet |
54.860,67 |
9.128.047 |
| 320/4510A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
7.299,54 |
1.214.541 |
| 320/4510A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
9.548,42 |
1.588.723 |
| 320/4510A/1600 |
Seguretat social |
15.253,17 |
2.537.914 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
86.961,80 |
14.469.226 |
| 320/4510A/2201 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
1.141,92 |
190.000 |
| 320/4510A/2220 |
Telèfon |
1.295,23 |
215.508 |
| 320/4510A/2221 |
Correspondència |
46.878,94 |
7.799.999 |
| 320/4510A/22611 |
Despeses relacions institucionals |
33.055,67 |
5.500.001 |
| 320/4510A/22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
102.172,06 |
17.000.000 |
| 320/4510A/22621 |
Imatge corporativa |
42.070,85 |
7.000.000 |
| 320/4510A/22622 |
Publicacions |
30.050,61 |
5.000.001 |
| 320/4510A/22623 |
Promoció d'activitats |
12.020,24 |
2.000.000 |
| 320/4510A/2265 |
Despeses especials de funcionament |
3.005,06 |
500.000 |
| 320/4510A/2276 |
Estudis, plans i projectes |
48.080,97 |
8.000.000 |
| 320/4510A/2302 |
Despeses representació institucional |
3.606,07 |
600.000 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
323.377,62 |
53.805.509 |
| Total 4510A |
Direcció del servei de cultura |
410.339,42 |
68.274.735 |
per anar amunt
Índex