|
Pressupost 2002 |
| Programa: |
3221 - Direcció i Gestió de recursos |
|
| Responsables: |
| 250 - Desenvolupament local |
|
|
|
DEFINICIÓ
Aquest programa preveu les accions de coordinació general del departament i de suport general en matèria de gestió de recursos i de provisió d'informació socioeconòmica, així com d’impuls de la concertació amb els agents econòmics i socials que actuen al territori.
OBJECTIUS
Mantenir la direcció i la coordinació general de les activitats i la coherència amb els objectius del departament.
Mantenir la coordinació de l’execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.
Continuar Impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconomiques i planificar les actuacions en conjunt amb els agents implicats dins del Pacte Per l’Ocupació a Sabadell.
Dissenyar, concertar i impulsar, posar en marxa i difondre projectes sectorials de desenvolupament local amb els agents econòmics i socials de la ciutat de Sabadell.
Continuar amb la provisió de recursos econòmics, materials i humans, i de suport jurídic i d'informació adequats per a les activitats a realitzar.
Dissenyar, concertar i posar en marxa actuacions específiques adreçades a la millora del coneixement de l’activitat socioeconòmica al territori a través de l’Observatori de l’Economia Local, i posar en marxa el Sistema d'Informació Econòmic i Local útil per al desenvolupament de noves activitats econòmiques.
Continuar l'edició de les publicacions periòdiques: Infodades, Informe de Conjuntura i Anuari Estadístic de Sabadell, així com la provisió puntual d'informació, útils per a la presa de decisions i pel coneixement de la realitat socioeconòmica de la ciutat.
|
|
| Programa |
|
Euros (€) |
Pessetes |
| 110 |
Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets |
49.139,28 |
8.176.088 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
101.218,90 |
16.841.408 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
110.378,39 |
18.365.419 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
5.203,20 |
865.740 |
| 1600 |
Seguretat social |
60.134,34 |
10.005.512 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
326.074,11 |
54.254.167 |
| 2201 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
2.464,15 |
410.000 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
10.031,72 |
1.669.138 |
| 2211 |
Aigua |
1.432,61 |
238.366 |
| 2212 |
Gas |
8.608,47 |
1.432.329 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
41.859,16 |
6.964.778 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
7.813,16 |
1.300.000 |
| 22611 |
Despeses relacions institucionals |
1.202,02 |
199.999 |
| 22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
3.155,31 |
524.999 |
| 22621 |
Publicacions |
1.803,04 |
300.001 |
| 22622 |
Publicació anuncis oficials |
3.005,06 |
500.000 |
| 22623 |
Promoció d'activitats |
1.202,02 |
199.999 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
362.889,72 |
60.379.769 |
| 2265 |
Despeses especials de funcionament |
60.011,05 |
9.984.999 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
80.739,73 |
13.433.961 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
6.010,12 |
1.000.000 |
| 2302 |
Despeses de representació |
3.606,07 |
600.000 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
595.833,41 |
99.138.338 |
| 481 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
9.015,18 |
1.500.000 |
| 482 |
Transf.corrents institucions sense ànim de lucre |
25.242,51 |
4.200.000 |
| 483 |
Subvencions i aportacions institucionals |
13.391,85 |
2.228.216 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
47.649,54 |
7.928.216 |
| Total 3221 |
Direcció i Gestió de recursos |
969.557,06 |
161.320.721 |
| Responsables: 250 - Desenvolupament local
|
| 3221A |
Direcció Desenvolupament local |
Euros (€) |
Pessetes |
| 250/3221A/110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet |
49.139,28 |
8.176.088 |
| 250/3221A/120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
10.066,27 |
1.674.886 |
| 250/3221A/121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
10.763,34 |
1.790.869 |
| 250/3221A/1600 |
Seguretat social |
6.480,85 |
1.078.323 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
76.449,74 |
12.720.166 |
| 250/3221A/2201 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
2.464,15 |
410.000 |
| 250/3221A/2210 |
Electricitat |
10.031,72 |
1.669.138 |
| 250/3221A/2211 |
Aigua |
1.432,61 |
238.366 |
| 250/3221A/2212 |
Gas |
8.608,47 |
1.432.329 |
| 250/3221A/2220 |
Telèfon |
31.573,58 |
5.253.402 |
| 250/3221A/2221 |
Correspondència |
3.005,06 |
500.000 |
| 250/3221A/22611 |
Despeses relacions institucionals |
1.202,02 |
199.999 |
| 250/3221A/22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
3.155,31 |
524.999 |
| 250/3221A/22621 |
Imatge corporativa |
1.803,04 |
300.001 |
| 250/3221A/22622 |
Publicacions |
3.005,06 |
500.000 |
| 250/3221A/22623 |
Promoció d'activitats |
1.202,02 |
199.999 |
| 250/3221A/2264 |
Despeses especials de funcionament |
127.905,41 |
21.281.670 |
| 250/3221A/2265 |
Despeses especials de funcionament |
24.040,48 |
3.999.999 |
| 250/3221A/22701 |
Contractes de neteja |
80.739,73 |
13.433.961 |
| 250/3221A/2302 |
Despeses representació institucional |
3.606,07 |
600.000 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
303.774,73 |
50.543.862 |
| 250/3221A/482 |
Transferències a entitats |
25.242,51 |
4.200.000 |
| 250/3221A/489 |
Subvencions i aportacions institucionals |
13.391,85 |
2.228.216 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
38.634,36 |
6.428.217 |
| Total 3221A |
Direcció Desenvolupament local |
418.858,83 |
69.692.245 |
per anar amunt
Índex