Pressupost 2001

DESPESES

PROGRAMA: 4510 Direcció i planificació de cultura

Orgànics: 320 - Cultura

Definició i Objectius

Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat de cada projecte i que faciliten la presa de decisions.Elaborar el Pla de Cultura a partir de la revisió del Mapa Cultural.Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats.Millorar els circuits i instruments de gestió econòmica i pressupostària.Optimitzar processos i circuits administratius.Consolidar la planificació i coordinació dels aspectes transversals del departament.: premsa, publicitat, informació,...Engegar una línia de recerca de patrocinadors per tal de consolidar els projectes iniciats i poder proposar-ne de nous.Ordenar el procés d'adjudicació de subvencions, així com el procediment administratiu.Gestionar les inversions en equipaments culturals previstes en el programa anual d'inversions de l'Ajuntament.

Activitats: Ptes. €
451001 Direcció del servei de cultura 65.839.709 395.704,63
451002 Secretaria tècnica de cultura 16.014.621 96.249,82
451003 Administració de cultura 25.587.113 153.781,64
TOTAL : 107.441.443 645.736,08
Per anar amunt

Pressupost 2001

DESPESES

Programa:

4510 Direcció i planificació de cultura
Orgànics: 320 - Cultura

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

110

Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets

8.656.178

52.024,68

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

13.419.045

80.650,09

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

14.003.762

84.164,30

150

Incentius a la productivitat

522.758

3.141,84

1600

Seguretat social

9.964.479

59.887,73

Total capítol : I - Despeses de personal

46.566.222

279.868,63

2214

Vestuari

285.000

1.712,88

2220

Comunicacions telefòniques

923.301

5.549,15

2221

Comunicacions postals

5.300.000

31.853,64

2261

Atencions protocol·làries i representatives

2.786.920

16.749,73

22611

Despeses relacions institucionals

5.180.000

31.132,43

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

17.000.000

102.172,06

22621

Publicacions

14.000.000

84.141,69

2264

Despeses especials de funcionament

5.000.000

30.050,61

2265

Despeses especials de funcionament

800.000

4.808,10

2276

Estudis i treballs tècnics

9.000.000

54.091,09

2302

Despeses de representació

600.000

3.606,07

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

60.875.221

365.867,45

Total programa : 4510 - Direcció i planificació de cultura

107.441.443

645.736,08

Per anar amunt

Activitat: 451001 - Direcció del servei de cultura

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

110

Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets

8.656.178

52.024,68

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

1.190.724

7.156,40

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

1.189.795

7.150,81

150

Incentius a la productivitat

287.395

1.727,28

1600

Seguretat social

2.462.499

14.799,92

Total capítol : I - Despeses de personal

13.786.591

82.859,08

2220

Telèfon

173.118

1.040,46

2221

Correspondència

5.300.000

31.853,64

22611

Despeses relacions institucionals

5.180.000

31.132,43

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

17.000.000

102.172,06

22621

Imatge corporativa

14.000.000

84.141,69

2265

Despeses especials de funcionament

800.000

4.808,10

2276

Estudis, plans i projectes

9.000.000

54.091,09

2302

Despeses representació institucional

600.000

3.606,07

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

52.053.118

312.845,54

Total activitat : 451001 - Direcció del servei de cultura

65.839.709

395.704,62

Per anar amunt

Activitat: 451002 - Secretaria tècnica de cultura

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

4.030.488

24.223,72

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

4.218.777

25.355,36

1600

Seguretat social

2.592.235

15.579,65

Total capítol : I - Despeses de personal

10.841.500

65.158,73

2220

Telèfon

173.121

1.040,48

2264

Difusió de programes culturals

5.000.000

30.050,61

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

5.173.121

31.091,08

Total activitat : 451002 - Secretaria tècnica de cultura

16.014.621

96.249,81

Per anar amunt

Activitat: 451003 - Administració de cultura

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

8.197.833

49.269,97

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

8.595.190

51.658,13

150

Incentius a la productivitat

235.363

1.414,56

1600

Seguretat social

4.909.745

29.508,16

Total capítol : I - Despeses de personal

21.938.131

131.850,82

2214

Vestuari

285.000

1.712,88

2220

Telèfon

577.062

3.468,21

2261

Rendes vitalícies

2.786.920

16.749,73

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

3.648.982

21.930,82

Total activitat : 451003 - Administració de cultura

25.587.113

153.781,65

Per anar amunt