Pressupost 2001

DESPESES

PROGRAMA: 4431 Serveis funeraris

Orgànics: 330 - Salut

DEFINICIÓ:

Inhumacions i altres activitats funeràries que es porten a terme en el Cementiri, inclòs el seu manteniment i ampliació, així com la seva gestió administrativa i el control dels serveis funeraris

OBJECTIUS:

Actualitzar les dades del padró de titulars de sepultures.

Modificar el reglament del Cementiri per tal d'actualitzar-ho

Sistematitzar i establir sistemes de control en totes les gestions administratives del Cementiri i dels serveis funeraris, així com gestionar la prestació d'aquest en el marc de la seva liberalització.

Articular el sistema per a l'adjudicació d'espais per a tombes i iniciar-ne l'adjudicació.

Promocionar la incineració de difunts a través de campanyes divulgatives i mantenint la subvenció per aquest fet.

Portar a terme inversions de millora de les instal·lacions del Cementiri i continuar l'ampliació amb la construcció de més nínxols.

Portar a terme l'ampliació del tanatori de la concessionària que presta els serveis funeraris.

Plantejar noves fórmules de gestió del Cementiri i dels serveis funeraris.

Activitats: Ptes. €
443101 Administració i gestió dels serveis funeraris 8.425.987 50.641,19
443102 Cementiri 203.564.983 1.223.450,17
443103 Incineració 6.400.000 38.464,77
TOTAL : 218.390.970 1.312.556,16
Per anar amunt

Pressupost 2001

DESPESES

Programa:

4431 Serveis funeraris
Orgànics: 330 - Salut

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

15.339.491

92.192,19

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

20.288.915

121.938,83

150

Incentius a la productivitat

4.313.679

25.925,73

1600

Seguretat social

11.319.008

68.028,61

Total capítol : I - Despeses de personal

51.261.093

308.085,37

2120

Manteniment d'edificis i altres construccions

4.000.000

24.040,48

2210

Energia elèctrica

1.029.662

6.188,39

2211

Aigua

799.801

4.806,90

2214

Vestuari

700.000

4.207,08

2220

Comunicacions telefòniques

200.414

1.204,51

2264

Despeses especials de funcionament

4.000.000

24.040,48

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

10.729.877

64.487,86

489

Altres transferències

6.400.000

38.464,77

Total capítol : IV - Transferències corrents

6.400.000

38.464,77

6220

Inversió nova en edificis i altres construccions

150.000.000

901.518,16

Total capítol : VI - Inversions reals

150.000.000

901.518,16

Total programa : 4431 - Serveis funeraris

218.390.970

1.312.556,16

Per anar amunt

Activitat: 443101 - Administració i gestió dels serveis funeraris

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

3.319.571

19.951,02

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

2.800.894

16.833,71

150

Incentius a la productivitat

517.907

3.112,68

1600

Seguretat social

1.672.203

10.050,14

Total capítol : I - Despeses de personal

8.310.575

49.947,56

2220

Telèfon

115.412

693,64

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

115.412

693,64

Total activitat : 443101 - Administració i gestió dels serveis funeraris

8.425.987

50.641,20

Per anar amunt

Activitat: 443102 - Cementiri

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

12.019.920

72.241,17

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

17.488.021

105.105,12

150

Incentius a la productivitat

3.795.772

22.813,05

1600

Seguretat social

9.646.805

57.978,47

Total capítol : I - Despeses de personal

42.950.518

258.137,81

2120

Manteniment cementiri

4.000.000

24.040,48

2210

Electricitat

1.029.662

6.188,39

2211

Aigua

799.801

4.806,90

2214

Vestuari

700.000

4.207,08

2220

Telèfon

85.002

510,87

2264

Retrocessions de nínxols

4.000.000

24.040,48

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

10.614.465

63.794,22

6220

Manteniment i ampliació cementiri

150.000.000

901.518,16

Total capítol : VI - Inversions reals

150.000.000

901.518,16

Total activitat : 443102 - Cementiri

203.564.983

1.223.450,19

Per anar amunt

Activitat: 443103 - Incineració

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

489

Subvencions incineració

6.400.000

38.464,77

Total capítol : IV - Transferències corrents

6.400.000

38.464,77

Total activitat : 443103 - Incineració

6.400.000

38.464,77

Per anar amunt