Pressupost 2001

DESPESES

PROGRAMA: 4335 Parcs i jardins

Orgànics: 434 - Manteniments

DEFINICIÓ

Parcs i Jardins.

OBJECTIUS

- Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació.

- Manteniment i reparació dels elements de mobiliari urbà.

- Remodelació de zones ajardinades.

- Direcció i coordinació dels programes de manteniment integral del Parc Catalunya.

- Instauració i realització d'una auditoria de qualitat del manteniment dels espais públics.

- Programa de renovació i substitució d'elements obsolets de Mobiliari Urbà.

- Corredor verd Sant Julià.

Activitats: Ptes. €
433501 Manteniment de parcs i jardins 289.647.914 1.740.819,03
433502 Manteniment del Parc Catalunya 65.990.704 396.612,11
TOTAL : 355.638.618 2.137.431,14
Per anar amunt

Pressupost 2001

DESPESES

Programa:

4335 Parcs i jardins
Orgànics: 434 - Manteniments

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

44.162.890

265.424,31

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

47.168.759

283.489,95

130

Retribucions bàsiques del personal laboral fix

35.271.944

211.988,65

150

Incentius a la productivitat

4.615.402

27.739,13

1600

Seguretat social

38.835.969

233.408,87

Total capítol : I - Despeses de personal

170.054.964

1.022.050,92

210

Manteniment d'infrastructura i béns naturals

143.000.000

859.447,31

2210

Energia elèctrica

10.695.321

64.280,17

2211

Aigua

1.337.082

8.036,03

2220

Comunicacions telefòniques

777.904

4.675,30

22701

Contractes de neteja

4.773.347

28.688,39

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

160.583.654

965.127,20

6010

Inversió nova en infrastructura

25.000.000

150.253,03

Total capítol : VI - Inversions reals

25.000.000

150.253,03

Total programa : 4335 - Parcs i jardins

355.638.618

2.137.431,14

Per anar amunt

Activitat: 433501 - Manteniment de parcs i jardins

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

32.603.700

195.952,18

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

33.319.016

200.251,32

130

Retribucions bàsiques del personal laboral fix

35.271.944

211.988,65

150

Incentius a la productivitat

922.172

5.542,37

1600

Seguretat social

30.903.232

185.732,16

Total capítol : I - Despeses de personal

133.020.064

799.466,69

210

Manteniment de parcs i jardins

130.000.000

781.315,74

2210

Electricitat

817.245

4.911,74

2211

Aigua

290.751

1.747,45

2220

Telèfon

519.854

3.124,39

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

131.627.850

791.099,31

6010

Jardineria

25.000.000

150.253,03

Total capítol : VI - Inversions reals

25.000.000

150.253,03

Total activitat : 433501 - Manteniment de parcs i jardins

289.647.914

1.740.819,02

Per anar amunt

Activitat: 433502 - Manteniment del Parc Catalunya

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

11.559.190

69.472,13

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

13.849.743

83.238,63

150

Incentius a la productivitat

3.693.230

22.196,76

1600

Seguretat social

7.932.737

47.676,71

Total capítol : I - Despeses de personal

37.034.900

222.584,23

210

Manteniment parc Catalunya

13.000.000

78.131,57

2210

Electricitat

9.878.076

59.368,43

2211

Aigua

1.046.331

6.288,58

2220

Telèfon

258.050

1.550,91

22701

Contractes de neteja

4.773.347

28.688,39

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

28.955.804

174.027,89

Total activitat : 433502 - Manteniment del Parc Catalunya

65.990.704

396.612,12

Per anar amunt