Pressupost 2001

DESPESES

PROGRAMA: 3221 Direcció i Gestió de recursos

Orgànics: 250 - Desenvolupament local

DEFINICIÓ

Aquest programa preveu les accions de coordinació general del departament i de suport general en matèria de gestió de recursos i de provisió d'informació socioeconòmica, així com d'impuls de la concertació amb els agents econòmics i socials que actuen al territori.



OBJECTIUS

Continuar Impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconomiques i planificar les actuacions en conjunt amb els agents implicats dins del Pacte Territorial per l'Ocupació a Sabadell.

Dissenyar, concertar i impulsar, posar en marxa i difondre projectes sectorials de desenvolupament local amb els agents econòmics i socials de la ciutat de Sabadell.

Posar en marxa actuacions específiques adreçades a la millora del coneixement i el diagnòstic de l'activitat socioeconòmica al territori.

Continuar l'edició de les publicacions periòdiques: Infodades, Informe de Conjuntura i Anuari Estadístic de Sabadell, així com la provisió puntual d'informació, útils per a la presa de decisions i pel coneixement de la realitat socioeconòmica de la ciutat.

Mantenir la direcció i la coordinació general de les activitats i la coherència amb els objectius del departament.

Continuar amb la provisió de recursos econòmics, materials i humans, i de suport jurídic i d'informació adequats per a les activitats a realitzar.

Mantenir la coordinació de l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.

Activitats: Ptes. €
322101 Direcció Desenvolupament local 40.966.192 246.211,76
322102 Gestió de recursos 62.358.555 374.782,46
322103 Observatori de l'Economia local 53.107.195 319.180,66
TOTAL : 156.431.942 940.174,91
Per anar amunt

Pressupost 2001

DESPESES

Programa:

3221 Direcció i Gestió de recursos
Orgànics: 250 - Desenvolupament local

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

110

Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets

7.795.299

46.850,69

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

14.920.316

89.672,91

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

16.549.910

99.466,96

130

Retribucions bàsiques del personal laboral fix

6.279.002

37.737,56

150

Incentius a la productivitat

494.731

2.973,39

1600

Seguretat social

10.110.735

60.766,73

Total capítol : I - Despeses de personal

56.149.993

337.468,25

2210

Energia elèctrica

1.644.344

9.882,71

2211

Aigua

323.470

1.944,09

2212

Gas

1.507.920

9.062,78

2220

Comunicacions telefòniques

2.606.916

15.667,88

2221

Comunicacions postals

400.000

2.404,05

22611

Despeses relacions institucionals

500.000

3.005,06

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

525.000

3.155,31

22621

Publicacions

1.000.000

6.010,12

2264

Despeses especials de funcionament

39.411.580

236.868,37

2265

Despeses especials de funcionament

32.983.836

198.236,85

22701

Contractes de neteja

13.278.883

79.807,69

2276

Estudis i treballs tècnics

4.000.000

24.040,48

2302

Despeses de representació

600.000

3.606,07

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

98.781.949

593.691,47

481

Premis, beques i pensions d'estudi i investigació

1.500.000

9.015,18

Total capítol : IV - Transferències corrents

1.500.000

9.015,18

Total programa : 3221 - Direcció i Gestió de recursos

156.431.942

940.174,91

Per anar amunt

Activitat: 322101 - Direcció Desenvolupament local

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

110

Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets

7.795.299

46.850,69

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

1.615.468

9.709,16

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

1.661.635

9.986,63

1600

Seguretat social

825.500

4.961,35

Total capítol : I - Despeses de personal

11.897.902

71.507,83

2210

Electricitat

1.644.344

9.882,71

2211

Aigua

323.470

1.944,09

2212

Gas

1.507.920

9.062,78

2220

Telèfon

335.186

2.014,51

2221

Correspondència

150.000

901,52

22611

Despeses relacions institucionals

500.000

3.005,06

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

525.000

3.155,31

22621

Imatge corporativa

1.000.000

6.010,12

2264

Despeses especials de funcionament

3.197.554

19.217,69

2265

Despeses especials de funcionament

6.005.933

36.096,38

22701

Contractes de neteja

13.278.883

79.807,69

2302

Despeses representació institucional

600.000

3.606,07

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

29.068.290

174.703,94

Total activitat : 322101 - Direcció Desenvolupament local

40.966.192

246.211,77

Per anar amunt

Activitat: 322102 - Gestió de recursos

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

12.084.865

72.631,50

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

13.237.213

79.557,25

150

Incentius a la productivitat

494.731

2.973,39

1600

Seguretat social

7.029.481

42.248,03

Total capítol : I - Despeses de personal

32.846.290

197.410,18

2220

Telèfon

923.306

5.549,18

2264

Despeses especials de funcionament

26.611.056

159.935,67

2265

Despeses especials de funcionament

1.977.903

11.887,44

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

29.512.265

177.372,28

Total activitat : 322102 - Gestió de recursos

62.358.555

374.782,46

Per anar amunt

Activitat: 322103 - Observatori de l'Economia local

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

1.219.983

7.332,25

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

1.651.062

9.923,08

130

Retribucions bàsiques del personal laboral fix

6.279.002

37.737,56

1600

Seguretat social

2.255.754

13.557,35

Total capítol : I - Despeses de personal

11.405.801

68.550,24

2220

Telèfon

1.348.424

8.104,19

2221

Correspondència

250.000

1.502,53

2264

Despeses especials de funcionament

9.602.970

57.715,01

2265

Despeses especials de funcionament

25.000.000

150.253,03

2276

Estudis

4.000.000

24.040,48

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

40.201.394

241.615,24

481

Beques d'estudis

1.500.000

9.015,18

Total capítol : IV - Transferències corrents

1.500.000

9.015,18

Total activitat : 322103 - Observatori de l'Economia local

53.107.195

319.180,67

Per anar amunt