Pressupost 2001

DESPESES

PROGRAMA: 3130 Direcció de Serveis socials i Cooperació

Orgànics: 340 - Serveis socials i cooperació

DEFINICIÓ:

Estructura organitzativa de direcció executiva i tècnica del departament formada pels directius de la línia i les secretàries de suport tècnic i econòmico-administrativa.

OBJECTIUS:

Definir les línies estratègiques del departament (sectorials i de població) en coherència amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.

Elaborar el Pla d'Actuació del departament on es concretin operativament els objectius normatius previstos: unitats de serveis, dotació de recursos i procediments de controls i avaluació de la gestió.

Coordinar els diferents components estructurals de l'organització (definició i assignació de responsabilitats, divisions funcionals, organització de prestacions per serveis, etc.) i decidir l'assignació de recursos humans i econòmics.

Garantir una aplicació àgil i eficaç dels procediments jurídics, econòmics i administratius, així com de la normativa municipal d'aplicació general a tots els departaments i especialment als d'Intervenció, Economia i Finances, Organització i Recursos Humans.

Elaborar un pla de comunicació que permeti difondre les activitats que es realitzen des del departament, i internament possibiliti l'increment de participació i la integració del personal, i millorar la gestió dels serveis.

Disposar dels instruments necessaris per millorar la qualitat dels serveis, la formació dels professionals i la informatització dels processos.

Activitats: Ptes. €
313001 Direcció de Serveis socials i Cooperació 83.675.787 502.901,60
313002 Administració de Serveis socials i Cooperació 18.908.613 113.643,06
TOTAL : 102.584.400 616.544,66
Per anar amunt

Pressupost 2001

DESPESES

Programa:

3130 Direcció de Serveis socials i Cooperació
Orgànics: 340 - Serveis socials i cooperació

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

23.722.965

142.577,89

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

26.952.420

161.987,31

130

Retribucions bàsiques del personal laboral fix

2.703.333

16.247,36

150

Incentius a la productivitat

1.182.712

7.108,24

1600

Seguretat social

16.107.769

96.809,65

Total capítol : I - Despeses de personal

70.669.199

424.730,44

2220

Comunicacions telefòniques

1.065.201

6.401,98

2221

Comunicacions postals

1.100.000

6.611,13

22611

Despeses relacions institucionals

2.500.000

15.025,30

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

250.000

1.502,53

22621

Publicacions

400.000

2.404,05

2264

Despeses especials de funcionament

500.000

3.005,06

2276

Estudis i treballs tècnics

500.000

3.005,06

2302

Despeses de representació

600.000

3.606,07

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

6.915.201

41.561,20

767

Transf. cap. a consorcis

25.000.000

150.253,03

Total capítol : VII - Transferències de capital

25.000.000

150.253,03

Total programa : 3130 - Direcció de Serveis socials i Cooperació

102.584.400

616.544,66

Per anar amunt

Activitat: 313001 - Direcció de Serveis socials i Cooperació

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

17.929.997

107.761,45

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

21.873.736

131.463,80

150

Incentius a la productivitat

883.432

5.309,53

1600

Seguretat social

11.592.784

69.674,04

Total capítol : I - Despeses de personal

52.279.949

314.208,82

2220

Telèfon

545.838

3.280,55

2221

Correspondència

1.100.000

6.611,13

22611

Despeses relacions institucionals

2.500.000

15.025,30

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

250.000

1.502,53

22621

Imatge corporativa

400.000

2.404,05

2264

Despeses especials de funcionament

500.000

3.005,06

2276

Estudis i treballs tècnics

500.000

3.005,06

2302

Despeses representació institucional

600.000

3.606,07

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

6.395.838

38.439,76

767

Sabadell Gent Gran

25.000.000

150.253,03

Total capítol : VII - Transferències de capital

25.000.000

150.253,03

Total activitat : 313001 - Direcció de Serveis socials i Cooperació

83.675.787

502.901,61

Per anar amunt

Activitat: 313002 - Administració de Serveis socials i Cooperació

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

5.792.968

34.816,44

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

5.078.684

30.523,51

130

Retribucions bàsiques del personal laboral fix

2.703.333

16.247,36

150

Incentius a la productivitat

299.280

1.798,71

1600

Seguretat social

4.514.985

27.135,61

Total capítol : I - Despeses de personal

18.389.250

110.521,62

2220

Telèfon

519.363

3.121,43

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

519.363

3.121,43

Total activitat : 313002 - Administració de Serveis socials i Cooperació

18.908.613

113.643,05

Per anar amunt