Pressupost 2001

DESPESES

PROGRAMA: 1241 Recursos humans

Orgànics: 221 - Recursos humans

Definició i Objectius

1.- Direcció de Recursos Humans

Aplicar i desenvolupar el conjunt de polítiques de personal en el si de l'organització. Dirigir i gestionar els recursos humans disponibles en el conjunt de la Corporació, així com també tots aquells àmbits que en derivin.

2.- Gestió de Recursos Humans

Gestionar i desenvolupar les diferents polítiques entorn a : retribució, selecció, promoció i formació.

Retribució : definir una nova estructura retributiva a partir de la identificació clara i diferenciada de categoria administrativa, lloc de treball, grups de classificació i complements de penositat.

Selecció : maximitzar l'adequació persona-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils i flexibles que permetin garantir aquesta idoneïtat.

Promoció : Redefinir la carrera professional pels diferents grups, categories i llocs de treball i aprovar un nou reglament de promoció interna que, des de la transparència i la igualtat d'oportunitats, permeti donar un impuls definitiu a la promoció del personal municipal.

3.- Planificació de Recursos Humans

Determinar a nivell qualitatiu i quantitatiu els recursos humans necessaris pel bon funcionament de l'organització. Desenvolupar el Catàleg de Llocs de Treball que, des de l'òptica de la polivalència i flexibilitat, defineix tant llocs de tipus base com llocs singularitzats i de comandament.

4.- Formació

Desenvolupar un Pla de Formació que contempli la formació com a eina bàsica de desenvolupament personal i professional dels treballadors i treballadores municipals i que garanteixi la seva empleabilitat interna a llarg termini.

5.- Seguretat i Salut Laboral

Desenvolupar des del Servei de Prevenció Propi les tasques que encomana la Llei de Prevenció de Riscos Laborals amb l'objectiu d'implantar de forma inicial, a través de les avaluacions de riscos laborals i els Plans d'Autoprotecció, una política preventiva en el si de la Corporació que garanteixi una millora contínua de les condicions de treball.

Activitats: Ptes. €
124101 Direcció de recursos humans 42.285.927 254.143,55
124102 Planificació del personal 24.417.083 146.749,62
124103 Seguretat i Salut laboral 65.702.306 394.878,81
124104 Formació 58.479.593 351.469,43
124105 Gestió de Recursos humans 35.234.673 211.764,64
TOTAL : 226.119.582 1.359.006,06
Per anar amunt

Pressupost 2001

DESPESES

Programa:

1241 Recursos humans
Orgànics: 221 - Recursos humans

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

110

Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets

9.836.054

59.115,88

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

40.667.353

244.415,71

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

45.589.480

273.998,30

150

Incentius a la productivitat

1.161.187

6.978,87

1600

Seguretat social

25.973.240

156.102,32

Total capítol : I - Despeses de personal

123.227.314

740.611,07

202

Lloguers d'edificis i altres construccions

8.566.000

51.482,70

2210

Energia elèctrica

1.071.621

6.440,57

2211

Aigua

50.536

303,73

2212

Gas

246.651

1.482,40

2220

Comunicacions telefòniques

3.554.399

21.362,36

2221

Comunicacions postals

250.000

1.502,53

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

1.000.000

6.010,12

22621

Publicacions

500.000

3.005,06

22701

Contractes de neteja

1.375.561

8.267,29

2276

Estudis i treballs tècnics

1.000.000

6.010,12

2277

Altres treballs

23.677.500

142.304,64

2302

Despeses de representació

600.000

3.606,07

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

41.892.268

251.777,60

481

Premis, beques i pensions d'estudi i investigació

11.000.000

66.111,33

Total capítol : IV - Transferències corrents

11.000.000

66.111,33

6320

Inv. rep. en edificis i altres construccions

50.000.000

300.506,05

Total capítol : VI - Inversions reals

50.000.000

300.506,05

Total programa : 1241 - Recursos humans

226.119.582

1.359.006,06

Per anar amunt

Activitat: 124101 - Direcció de recursos humans

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

110

Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets

9.836.054

59.115,88

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

6.192.551

37.217,98

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

8.889.504

53.427,00

150

Incentius a la productivitat

235.363

1.414,56

1600

Seguretat social

4.649.122

27.941,79

Total capítol : I - Despeses de personal

29.802.594

179.117,20

202

Lloguers

6.501.000

39.071,80

2210

Electricitat

854.400

5.135,05

2211

Aigua

28.064

168,67

2220

Telèfon

674.308

4.052,67

2221

Correspondència

250.000

1.502,53

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

1.000.000

6.010,12

22621

Imatge corporativa

500.000

3.005,06

22701

Contractes de neteja

1.375.561

8.267,29

2277

Despeses selecció personal

700.000

4.207,08

2302

Despeses representació institucional

600.000

3.606,07

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

12.483.333

75.026,34

Total activitat : 124101 - Direcció de recursos humans

42.285.927

254.143,54

Per anar amunt

Activitat: 124102 - Planificació del personal

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

8.164.062

49.067,00

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

9.293.788

55.856,79

150

Incentius a la productivitat

431.093

2.590,92

1600

Seguretat social

5.239.605

31.490,66

Total capítol : I - Despeses de personal

23.128.548

139.005,37

2220

Telèfon

288.535

1.734,13

2276

Estudis i treballs tècnics

1.000.000

6.010,12

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

1.288.535

7.744,25

Total activitat : 124102 - Planificació del personal

24.417.083

146.749,62

Per anar amunt

Activitat: 124103 - Seguretat i Salut laboral

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

6.512.523

39.141,05

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

5.289.397

31.789,92

1600

Seguretat social

3.784.972

22.748,14

Total capítol : I - Despeses de personal

15.586.892

93.679,11

2220

Telèfon

115.414

693,65

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

115.414

693,65

6320

Plans de prevenció i seguretat equip. i instal. munpals.

50.000.000

300.506,05

Total capítol : VI - Inversions reals

50.000.000

300.506,05

Total activitat : 124103 - Seguretat i Salut laboral

65.702.306

394.878,81

Per anar amunt

Activitat: 124104 - Formació

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

7.561.497

45.445,51

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

7.791.876

46.830,12

1600

Seguretat social

4.640.588

27.890,50

Total capítol : I - Despeses de personal

19.993.961

120.166,13

202

Lloguers

2.065.000

12.410,90

2210

Electricitat

217.221

1.305,52

2211

Aigua

22.472

135,06

2212

Gas

246.651

1.482,40

2220

Telèfon

1.956.788

11.760,53

2277

Formació externa

22.977.500

138.097,56

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

27.485.632

165.191,98

481

Beques d'estudi i investigació

11.000.000

66.111,33

Total capítol : IV - Transferències corrents

11.000.000

66.111,33

Total activitat : 124104 - Formació

58.479.593

351.469,43

Per anar amunt

Activitat: 124105 - Gestió de Recursos humans

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

12.236.720

73.544,17

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

14.324.915

86.094,47

150

Incentius a la productivitat

494.731

2.973,39

1600

Seguretat social

7.658.953

46.031,23

Total capítol : I - Despeses de personal

34.715.319

208.643,27

2220

Telèfon

519.354

3.121,38

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

519.354

3.121,38

Total activitat : 124105 - Gestió de Recursos humans

35.234.673

211.764,65

Per anar amunt