Pressupost 2000

DESPESES

PROGRAMA: 4523 Instal·lacions esportives

Orgànics: 350 - Esports

DEFINICIÓ

El programa d'instal.lacions esportives engloba totes aquelles actuacions, tant de l'Ajuntament com les que es fan en conveni amb entitats esportives, amb l'objectiu d'aconseguir una millora en la gestió del manteniment de les instal.lacions esportives municipals.

OBJECTIUS

Definir, atenent als diferents tipus de pràctiques i públics, objectius, tipologies, número i formes de gestió dels equipaments esportius, per aconseguir una oferta equilibrada d'espais esportius.

Dotar els equipaments esportius existents i els de nova creació amb aquells elements d'infrastructura que qualifiquen la realització de la pràctica física, atenent a les diferents necessitats de cada públic objectiu.

Introduir en tots els equipaments esportius municipals, independentment de la forma de gestió, factors d'imatge i servei d'atenció al públic que garanteixin la qualificació dels servei ofertat al ciutadà.

Activitats: Ptes. €
452301 Gestió instal·lacions esportives 87.575.054 526.336,68
452302 Manteniment i millora instal·lacions esportives 870.612.027 5.232.483,66
TOTAL : 958.187.081 5.758.820,34
Per anar amunt

Pressupost 2000

DESPESES

Programa:

4523 Instal·lacions esportives
Orgànics: 350 - Esports

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

43.363.815

260.621,78

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

53.779.173

323.219,34

130

Retribucions bàsiques del personal laboral fix

1.096.654

6.591,02

150

Incentius a la productivitat

6.441.173

38.712,23

1600

Seguretat social

31.256.448

187.855,03

Total capítol : I - Despeses de personal

135.937.263

816.999,40

2120

Manteniment d'edificis i altres construccions

15.803.101

94.978,55

2210

Energia elèctrica

11.301.600

67.923,98

2211

Aigua

4.162.269

25.015,74

2212

Gas

3.647.881

21.924,21

2214

Vestuari

1.650.000

9.916,70

2220

Comunicacions telefòniques

2.343.367

14.083,92

22701

Contractes de neteja

26.341.600

158.316,20

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

65.249.818

392.159,30

6211

Inversió nova en equipaments i edificis diversos

147.000.000

883.487,79

6212

Inversió nova en equipaments i edificis diversos

25.000.000

150.253,03

6213

Inversió nova en equipaments i edificis diversos

465.000.000

2.794.706,29

6230

Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge

5.000.000

30.050,61

6320

Inversió rep. en edificis i altres construccions

115.000.000

691.163,92

Total capítol : VI - Inversions reals

757.000.000

4.549.661,63

Total programa : 4523 - Instal·lacions esportives

958.187.081

5.758.820,34

Per anar amunt

Activitat: 452301 - Gestió instal·lacions esportives

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

26.663.724

160.252,21

121

Retribucions complementàries

31.921.879

191.854,36

150

Incentius a la productivitat

3.370.671

20.258,14

1600

Seguretat Social

18.778.175

112.859,10

Total capítol : I - Despeses de personal

80.734.449

485.223,81

2214

Vestuari

1.650.000

9.916,70

2220

Telèfon

190.605

1.145,56

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

1.840.605

11.062,26

6230

Material esportiu

5.000.000

30.050,61

Total capítol : VI - Inversions reals

5.000.000

30.050,61

Total activitat : 452301 - Gestió instal·lacions esportives

87.575.054

526.336,67

Per anar amunt

Activitat: 452302 - Manteniment i millora instal·lacions esportives

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

16.700.091

100.369,57

121

Retribucions complementàries

21.857.294

131.364,98

130

Retribucions

1.096.654

6.591,02

150

Incentius a la productivitat

3.070.502

18.454,09

1600

Seguretat Social

12.478.273

74.995,93

Total capítol : I - Despeses de personal

55.202.814

331.775,59

2120

Manteniment instal·lacions esportives

15.803.101

94.978,55

2210

Consum Electricitat

11.301.600

67.923,98

2211

Consum Aigua

4.162.269

25.015,74

2212

Consum Gas

3.647.881

21.924,21

2220

Telèfon

2.152.762

12.938,36

22701

Contractes Neteja Edificis

26.341.600

158.316,20

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

63.409.213

381.097,05

6211

Camp futbol Can Puiggener

147.000.000

883.487,79

6212

Estadi Creu Alta

25.000.000

150.253,03

6213

Pistes atletisme

465.000.000

2.794.706,29

6320

Equipaments esportius

115.000.000

691.163,92

Total capítol : VI - Inversions reals

752.000.000

4.519.611,02

Total activitat : 452302 - Manteniment i millora instal·lacions esportives

870.612.027

5.232.483,66

Per anar amunt