Pressupost 2000

DESPESES

PROGRAMA: 4510 Direcció i planificació de cultura

Orgànics: 320 - Cultura

DEFINICIÓ

Amb una visió global del departament, des de direcció i planificació es defineixen linees estratègiques per aconseguir els objectius plantejats, es planifica i dirigeix els processos, s'assegura la coherència i coordinació del departament, s'analitza i avaluen els resultats, i es rendabilitzen els recursos disponibles.

OBJECTIUS

Continuar l'elaboració d'elements de planificació, gestió i seguiment de la política cultural de l'Ajuntament.

Continuar el desenvolupament del Mapa Cultural i finalitzar l'elaboració dels plans temàtics que se'n deriven, així com iniciar l'actualització del Mapa d'Equipaments.

Elaborar altres estudis que permetin millorar l'orientació de la política cultural (hàbits i comportament cultural dels ciutadans, enquesta d'ubicacions, impactes i rendiments de les infrastructures culturals de la ciutat).

Revisar circuits i instruments de gestió econòmica i pressupostària.

Introduir elements de planificació i coordinació dels aspectes transversals del departament: premsa, publicitat, informació, ...

Gestionar les inversions en equipaments culturals previstes en el programa anual d'inversions de l'Ajuntament.

- Incorporar en el treball del Departament estratègies de creació de públics, així com mecanismes de col.laboració entre el sector públic, el privat i l'associatiu.

Reforçar la intervenció en la totalitat del territori de la ciutat atenent, al criteri de projecte cultural únic i a la funcionalitat dels diferents programes, serveis i equipaments.

Activitats: Ptes. €
451001 Direcció del servei 70.155.117 421.640,74
451002 Secretaria tècnica 17.814.780 107.068,98
451003 Administració 24.420.113 146.767,84
TOTAL : 112.390.010 675.477,56
Per anar amunt

Pressupost 2000

DESPESES

Programa:

4510 Direcció i planificació de cultura
Orgànics: 320 - Cultura

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

110

Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets

7.157.046

43.014,71

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

15.558.350

93.507,57

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

16.868.988

101.384,65

150

Incentius a la productivitat

1.140.702

6.855,76

1600

Seguretat social

11.754.364

70.645,16

Total capítol : I - Despeses de personal

52.479.450

315.407,85

2214

Vestuari

250.000

1.502,53

2220

Comunicacions telefòniques

1.242.744

7.469,04

2221

Comunicacions postals

5.300.000

31.853,64

2261

Atencions protocol·làries i representatives

2.417.816

14.531,37

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

18.700.000

112.389,26

22621

Publicacions

13.700.000

82.338,66

2264

Despeses especials de funcionament

6.800.000

40.868,82

2265

Despeses especials de funcionament

500.000

3.005,06

2276

Estudis i treballs tècnics

10.000.000

60.101,21

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

58.910.560

354.059,60

6010

Inversió nova en infrastructura

1.000.000

6.010,12

Total capítol : VI - Inversions reals

1.000.000

6.010,12

Total programa : 4510 - Direcció i planificació de cultura

112.390.010

675.477,56

Per anar amunt

Activitat: 451001 - Direcció del servei

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

110

Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets

7.157.046

43.014,71

120

Retribucions bàsiques

4.735.310

28.459,79

121

Retribucions complementàries

5.810.925

34.924,36

150

Incentius a la productivitat

909.951

5.468,92

1600

Seguretat Social

5.233.515

31.454,06

Total capítol : I - Despeses de personal

23.846.747

143.321,84

2220

Telèfon

808.370

4.858,40

2221

Correspondència

5.300.000

31.853,64

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

18.700.000

112.389,26

22621

Publicacions

13.700.000

82.338,66

2264

Difusió programes culturals.

6.300.000

37.863,76

2265

Despeses especials de funcionament

500.000

3.005,06

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

45.308.370

272.308,79

6010

Escultures

1.000.000

6.010,12

Total capítol : VI - Inversions reals

1.000.000

6.010,12

Total activitat : 451001 - Direcció del servei

70.155.117

421.640,75

Per anar amunt

Activitat: 451002 - Secretaria tècnica

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

2.890.187

17.370,37

121

Retribucions complementàries

3.081.802

18.522,00

1600

Seguretat Social

1.777.456

10.682,73

Total capítol : I - Despeses de personal

7.749.445

46.575,10

2220

Telèfon

65.335

392,67

2276

Estudis, plans i projectes

10.000.000

60.101,21

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

10.065.335

60.493,88

Total activitat : 451002 - Secretaria tècnica

17.814.780

107.068,98

Per anar amunt

Activitat: 451003 - Administració

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

7.932.853

47.677,41

121

Retribucions complementàries

7.976.261

47.938,29

150

Incentius a la productivitat

230.751

1.386,84

1600

Seguretat Social

4.743.393

28.508,37

Total capítol : I - Despeses de personal

20.883.258

125.510,91

2214

Vestuari

250.000

1.502,53

2220

Telèfon

369.039

2.217,97

2261

Rendes vitalícies

2.417.816

14.531,37

2264

Despeses especials de funcionament

500.000

3.005,06

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

3.536.855

21.256,93

Total activitat : 451003 - Administració

24.420.113

146.767,84

Per anar amunt