Pressupost 2000

DESPESES

PROGRAMA: 4431 Serveis funeraris

Orgànics: 330 - Salut

DEFINICIÓ

Inhumacions i altres activitats funeràries que es porten a terme en el Cementiri, inclòs el seu manteniment i ampliació, així com la seva gestió administrativa i el control dels serveis funeraris.

OBJECTIUS

Actualitzar les dades del padró de titulars de sepultures.

Estudiar la modificació del reglament del Cementiri.

Sistematitzar i establir sistemes de control en totes les gestions administratives del Cementiri i dels serveis funeraris, així com gestionar la prestació d'aquests en el marc de la seva liberalització.

Articular el sistema per a l'adjudicació d'espais per a tombes i iniciar-ne l'adjudicació.

Alentir el creixement del cementiri mitjançant, entre d'altres, l'increment de les incineracions.

Millorar el manteniment de les instal·lacions del Cementiri.

Iniciar noves fases de construcció de nínxols

Portar a terme les inversions de millora de les instal·lacions del Cementiri. Iniciar l'ampliació del tanatori de la concessionària que ppresta els serveis funeraris.

Activitats: Ptes. €
443101 Administració i gestió dels serveis funeraris 8.280.129 49.764,58
443102 Cementiri 172.441.494 1.036.394,24
443103 Incineració 5.000.000 30.050,61
TOTAL : 185.721.623 1.116.209,43
Per anar amunt

Pressupost 2000

DESPESES

Programa:

4431 Serveis funeraris
Orgànics: 330 - Salut

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

15.519.129

93.271,84

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

20.657.519

124.154,19

150

Incentius a la productivitat

1.985.283

11.931,79

1600

Seguretat social

11.690.154

70.259,24

Total capítol : I - Despeses de personal

49.852.085

299.617,07

2120

Manteniment d'edificis i altres construccions

4.000.000

24.040,48

2210

Energia elèctrica

906.664

5.449,16

2211

Aigua

1.107.810

6.658,07

2214

Vestuari

700.000

4.207,08

2220

Comunicacions telefòniques

155.064

931,96

2264

Despeses especials de funcionament

4.000.000

24.040,48

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

10.869.538

65.327,24

489

Altres transferències

5.000.000

30.050,61

Total capítol : IV - Transferències corrents

5.000.000

30.050,61

6220

Inversió nova en edificis i altres construccions

120.000.000

721.214,53

Total capítol : VI - Inversions reals

120.000.000

721.214,53

Total programa : 4431 - Serveis funeraris

185.721.623

1.116.209,43

Per anar amunt

Activitat: 443101 - Administració i gestió dels serveis funeraris

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

3.393.471

20.395,17

121

Retribucions complementàries

2.745.987

16.503,71

150

Incentius a la productivitat

224.867

1.351,48

1600

Seguretat Social

1.845.515

11.091,77

Total capítol : I - Despeses de personal

8.209.840

49.342,13

2220

Telèfon

70.289

422,45

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

70.289

422,45

Total activitat : 443101 - Administració i gestió dels serveis funeraris

8.280.129

49.764,58

Per anar amunt

Activitat: 443102 - Cementiri

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

12.125.658

72.876,67

121

Retribucions complementàries

17.911.532

107.650,48

150

Incentius a la productivitat

1.760.416

10.580,31

1600

Seguretat Social

9.844.639

59.167,47

Total capítol : I - Despeses de personal

41.642.245

250.274,93

2120

Manteniment cementiri

4.000.000

24.040,48

2210

Consum Electricitat

906.664

5.449,16

2211

Consum Aigua

1.107.810

6.658,07

2214

Vestuari

700.000

4.207,08

2220

Telèfon

84.775

509,51

2264

Retrocessions de nínxols

4.000.000

24.040,48

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

10.799.249

64.904,79

6220

Manteniment i ampliació cementiri

120.000.000

721.214,53

Total capítol : VI - Inversions reals

120.000.000

721.214,53

Total activitat : 443102 - Cementiri

172.441.494

1.036.394,25

Per anar amunt

Activitat: 443103 - Incineració

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

489

Subvencions incineració

5.000.000

30.050,61

Total capítol : IV - Transferències corrents

5.000.000

30.050,61

Total activitat : 443103 - Incineració

5.000.000

30.050,61

Per anar amunt