Pressupost 2000
DESPESES
PROGRAMA: 4335 Parcs i jardins
| Orgànics: | 434 - Manteniments |
|
DEFINICIÓ |
Per anar amunt
|
Pressupost 2000 |
|||||||
|
DESPESES |
|||||||
|
PROGRAMA: 4335 Parcs i jardins |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Activitats: | Ptes. | € | |||||
| 433501 | Manteniment de parcs i jardins | 303.064.896 | 1.821.456,72 | ||||
| 433502 | Manteniment del parc de Catalunya | 55.767.505 | 335.169,45 | ||||
| TOTAL : | 358.832.401 | 2.156.626,16 | |||||
|
Per anar amunt
|
|||||||
|
Pressupost 2000 |
|||||
|
DESPESES |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Econ. |
Descripció econòmic |
Ptes. |
€ |
||
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
44.528.970 |
267.624,50 |
||
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
46.526.783 |
279.631,59 |
||
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
50.848.510 |
305.605,70 |
||
| 150 |
Incentius a la productivitat |
3.708.152 |
22.286,44 |
||
| 1600 |
Seguretat social |
46.222.596 |
277.803,40 |
||
|
Total capítol : I - Despeses de personal |
191.835.010 |
1.152.951,63 |
|||
| 210 |
Manteniment d'infrastructura i béns naturals |
122.500.000 |
736.239,83 |
||
| 2210 |
Energia elèctrica |
8.558.576 |
51.438,08 |
||
| 2211 |
Aigua |
1.749.422 |
10.514,24 |
||
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
639.793 |
3.845,23 |
||
| 22701 |
Contractes de neteja |
4.549.600 |
27.343,65 |
||
|
Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis |
137.997.391 |
829.381,02 |
|||
| 6010 |
Inversió nova en infrastructura |
20.000.000 |
120.202,42 |
||
| 6011 |
Inversió nova en infrastructura |
9.000.000 |
54.091,09 |
||
|
Total capítol : VI - Inversions reals |
29.000.000 |
174.293,51 |
|||
|
Total programa : 4335 - Parcs i jardins |
358.832.401 |
2.156.626,16 |
|||
|
|
|||||
|
Activitat: 433501 - Manteniment de parcs i jardins | |||||
|
Econ. |
Descripció econòmic |
Ptes. |
€ |
||
|
120 |
Retribucions bàsiques |
34.074.242 |
204.790,32 |
||
|
121 |
Retribucions complementàries |
33.890.301 |
203.684,81 |
||
|
130 |
Retribucions |
50.848.510 |
305.605,70 |
||
|
150 |
Incentius a la productivitat |
2.048.846 |
12.313,81 |
||
|
1600 |
Seguretat Social |
39.048.606 |
234.686,85 |
||
|
Total capítol : I - Despeses de personal |
159.910.504 |
961.081,49 |
|||
|
210 |
Manteniment de parcs i jardins |
110.500.000 |
664.118,38 |
||
|
2210 |
Consum Electricitat |
2.524.972 |
15.175,39 |
||
|
2211 |
Consum Aigua |
576.734 |
3.466,24 |
||
|
2220 |
Telèfon |
552.686 |
3.321,71 |
||
|
Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis |
114.154.392 |
686.081,71 |
|||
|
6010 |
Jardineria |
20.000.000 |
120.202,42 |
||
|
6011 |
Mobiliari urbà |
9.000.000 |
54.091,09 |
||
|
Total capítol : VI - Inversions reals |
29.000.000 |
174.293,51 |
|||
|
Total activitat : 433501 - Manteniment de parcs i jardins |
303.064.896 |
1.821.456,71 |
|||
|
|
|||||
|
Activitat: 433502 - Manteniment del parc de Catalunya | |||||
|
Econ. |
Descripció econòmic |
Ptes. |
€ |
||
|
120 |
Retribucions bàsiques |
10.454.728 |
62.834,18 |
||
|
121 |
Retribucions complementàries |
12.636.482 |
75.946,78 |
||
|
150 |
Incentius a la productivitat |
1.659.306 |
9.972,63 |
||
|
1600 |
Seguretat Social |
7.173.990 |
43.116,55 |
||
|
Total capítol : I - Despeses de personal |
31.924.506 |
191.870,14 |
|||
|
210 |
Manteniment parc Catalunya |
12.000.000 |
72.121,45 |
||
|
2210 |
Consum Electricitat |
6.033.604 |
36.262,69 |
||
|
2211 |
Consum Aigua |
1.172.688 |
7.048,00 |
||
|
2220 |
Telèfon |
87.107 |
523,52 |
||
|
22701 |
Contractes Neteja Edificis |
4.549.600 |
27.343,65 |
||
|
Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis |
23.842.999 |
143.299,31 |
|||
|
Total activitat : 433502 - Manteniment del parc de Catalunya |
55.767.505 |
335.169,45 |
|||
|
|
|||||