Pressupost 2000

DESPESES

PROGRAMA: 4323 Obres

Orgànics: 412 - Obres

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Redacció dels documents adients per a poder procedir a l'execució d'obres d'iniciativa municipal, tant d'edificis, com d'ordenació de l'espai públic, la descripció pormenoritzada es la següent:

Redacció d'avantprojectes, projectes bàsics i/o executius d'edificis municipals i d'obres d'urbanització de l'espai públic, tant de nova planta, com de reforma o d'ampliació.

Subministrament de mobiliari i complements.

Elaboració d'ordenances relatives als projectes d'urbanització.

Informació, difusió i discussió del projecte amb regidors, ciutadans afectats, associacions de veïns i entitats.

Administració i gestió econòmica de les partides d'inversió municipal, relatives a Obres.

Sol·licitud de subvencions i ajuts, així com tramitació de la justificació.

Tutoria, tramitació i seguretat i execució dels projectes d'obres d'iniciativa privada i destinats a ser cedits a l'Ajuntament.

Tutela del procés constructiu d'altres Administracions mitjançant el seguiment del projecte, informes tècnics i seguretat en l'execució de les obres.

Activitats: Ptes. €
432301 Direcció del servei d'obres 6.700.009 40.267,85
432302 Edificis i equipaments municipals 165.895.497 997.052,01
432303 Espai públic 516.867.833 3.106.438,24
432304 Administració i gestió jurídica i econòmica 22.377.415 134.490,98
TOTAL : 711.840.754 4.278.249,10
Per anar amunt

Pressupost 2000

DESPESES

Programa:

4323 Obres
Orgànics: 412 - Obres

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

37.390.785

224.723,14

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

39.409.743

236.857,32

130

Retribucions bàsiques del personal laboral fix

19.720.494

118.522,56

1600

Seguretat social

27.267.789

163.882,71

Total capítol : I - Despeses de personal

123.788.810

743.985,73

2120

Manteniment d'edificis i altres construccions

4.000.000

24.040,48

2210

Energia elèctrica

416.887

2.505,54

2211

Aigua

23.885

143,55

2220

Comunicacions telefòniques

2.160.172

12.982,90

2221

Comunicacions postals

150.000

901,52

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

200.000

1.202,02

22621

Publicacions

1.000

6,01

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

6.951.944

41.782,02

6010

1.000.000

6.010,12

6011

Inversió nova en infrastructura

103.100.000

619.643,48

6012

Inversió nova en infrastructura

10.000.000

60.101,21

6024

Altres inversions noves en infrastructura

30.000.000

180.303,63

6113

Inversió de reposició en infrastructura

175.000.000

1.051.771,18

6114

Inversió de reposició en infrastructura

1.000.000

6.010,12

6115

Inversió de reposició en infrastructura

1.000.000

6.010,12

6116

Inversió en reposició en infrastructura

105.000.000

631.062,71

6320

Inversió rep. en edificis i altres construccions

100.000.000

601.012,10

6321

Inversió rep. en edificis i altres construccions

5.000.000

30.050,61

Total capítol : VI - Inversions reals

531.100.000

3.191.975,29

767

Transf. cap. a consorcis

50.000.000

300.506,05

Total capítol : VII - Transferències de capital

50.000.000

300.506,05

Total programa : 4323 - Obres

711.840.754

4.278.249,10

Per anar amunt

Activitat: 432301 - Direcció del servei d'obres

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

1.692.448

10.171,81

121

Retribucions complementàries

3.063.821

18.413,93

1600

Seguretat Social

1.151.969

6.923,47

Total capítol : I - Despeses de personal

5.908.237

35.509,22

2210

Consum Electricitat

416.887

2.505,54

2211

Consum Aigua

23.885

143,55

2221

Correspondència

150.000

901,52

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

200.000

1.202,02

22621

Publicacions

1.000

6,01

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

791.772

4.758,65

Total activitat : 432301 - Direcció del servei d'obres

6.700.009

40.267,87

Per anar amunt

Activitat: 432302 - Edificis i equipaments municipals

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

17.360.962

104.341,48

121

Retribucions complementàries

17.006.545

102.211,39

130

Retribucions

9.020.005

54.211,32

1600

Seguretat Social

12.923.892

77.674,16

Total capítol : I - Despeses de personal

56.311.404

338.438,35

2120

Reparacions i materials edificis municipals

4.000.000

24.040,48

2220

Telèfon

584.093

3.510,47

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

4.584.093

27.550,95

6320

Reforma edificis municipals

100.000.000

601.012,10

6321

Equipaments radio local

5.000.000

30.050,61

Total capítol : VI - Inversions reals

105.000.000

631.062,71

Total activitat : 432302 - Edificis i equipaments municipals

165.895.497

997.052,02

Per anar amunt

Activitat: 432303 - Espai públic

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

12.817.099

77.032,32

121

Retribucions complementàries

13.684.939

82.248,14

130

Retribucions

4.544.667

27.314,00

1600

Seguretat Social

8.404.230

50.510,44

Total capítol : I - Despeses de personal

39.450.935

237.104,89

2220

Telèfon

1.316.898

7.914,72

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

1.316.898

7.914,72

6010

Urbanització Parquing Renfe Sud

1.000.000

6.010,12

6011

Urb. I remodelació de places

103.100.000

619.643,48

6012

Parc Sant Julià/corredor verd

10.000.000

60.101,21

6024

Urbanització de carrers

30.000.000

180.303,63

6113

Pla de rehabilitació del centre

175.000.000

1.051.771,18

6114

Accés Casa dels Pins

1.000.000

6.010,12

6115

Variant del cementiri

1.000.000

6.010,12

6116

Rehabilitació de barris

105.000.000

631.062,71

Total capítol : VI - Inversions reals

426.100.000

2.560.912,58

767

Parc Central del Vallès

50.000.000

300.506,05

Total capítol : VII - Transferències de capital

50.000.000

300.506,05

Total activitat : 432303 - Espai públic

516.867.833

3.106.438,24

Per anar amunt

Activitat: 432304 - Administració i gestió jurídica i econòmica

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

5.520.276

33.177,53

121

Retribucions complementàries

5.654.438

33.983,86

130

Retribucions

6.155.822

36.997,24

1600

Seguretat Social

4.787.698

28.774,64

Total capítol : I - Despeses de personal

22.118.234

132.933,26

2220

Telèfon

259.181

1.557,71

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

259.181

1.557,71

Total activitat : 432304 - Administració i gestió jurídica i econòmica

22.377.415

134.490,97

Per anar amunt