Pressupost 2000

DESPESES

PROGRAMA: 3221 Direcció i suport prog.d'act.econòmica i indústria

Orgànics: 121 - Programa d'actitvitat econòmica i indústria

DEFINICIÓ

Aquest programa preveu les accions de coordinació general del departament i de suport general en matèria de gestió administrativa, d'informació i atenció, i de direcció i programació de les activitats de producció de serveis, així com d'impuls de la concertació amb les entitats socioeconòmiques que actuen en el territori.

OBJECTIUS

Mantenir la direcció i la coordinació general de les activitats i la coherència amb els objectius del departament.

Continuar amb la provisió de recursos econòmics, materials i humans més adequats a les activitats a realitzar.

Mantenir la coordinació de l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.

Continuar impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconòmiques i posar en marxa un programa d'actuació conjunt amb el màxim d'agents implicats (pacte territorial per l'ocupació)

Activitats: Ptes. €
322101 Direcció del prog. d'act. econòmica i indústria 33.358.511 200.488,70
322102 Gestió administrativa 65.189.900 391.799,18
322103 Informació i atenció 47.148.960 283.370,95
322104 Producció de serveis: direcció i programació 34.235.217 205.757,80
TOTAL : 179.932.588 1.081.416,63
Per anar amunt

Pressupost 2000

DESPESES

Programa:

3221 Direcció i suport prog.d'act.econòmica i indústria
Orgànics: 121 - Programa d'actitvitat econòmica i indústria

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

110

Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets

6.913.334

41.549,97

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

22.208.685

133.476,88

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

25.226.541

151.614,56

130

Retribucions bàsiques del personal laboral fix

5.975.419

35.912,99

150

Incentius a la productivitat

1.275.675

7.666,96

1600

Seguretat social

16.666.120

100.165,40

Total capítol : I - Despeses de personal

78.265.774

470.386,78

2210

Energia elèctrica

1.839.584

11.056,12

2211

Aigua

261.698

1.572,84

2212

Gas

1.231.798

7.403,26

2214

Vestuari

350.000

2.103,54

2220

Comunicacions telefòniques

867.885

5.216,10

2221

Comunicacions postals

400.000

2.404,05

22621

Publicacions

2.050.000

12.320,75

2264

Despeses especials de funcionament

74.759.349

449.312,74

2265

Despeses especials de funcionament

6.500.000

39.065,78

22701

Contractes de neteja

12.656.500

76.067,10

2276

Estudis i treballs tècnics

750.000

4.507,59

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

101.666.814

611.029,86

Total programa : 3221 - Direcció i suport prog.d'act.econòmica i indústria

179.932.588

1.081.416,63

Per anar amunt

Activitat: 322101 - Direcció del prog. d'act. econòmica i indústria

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

110

Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets

6.913.334

41.549,97

120

Retribucions bàsiques

1.583.781

9.518,72

121

Retribucions complementàries

1.629.062

9.790,86

1600

Seguretat Social

2.364.893

14.213,29

Total capítol : I - Despeses de personal

12.491.070

75.072,84

2210

Consum Electricitat

1.839.584

11.056,12

2211

Consum Aigua

261.698

1.572,84

2212

Consum Gas

1.231.798

7.403,26

2220

Telèfon

677.861

4.074,03

2221

Correspondència

150.000

901,52

22621

Publicacions

1.300.000

7.813,16

2264

Despeses especials de funcionament

1.000.000

6.010,12

2265

Despeses especials de funcionament

1.000.000

6.010,12

22701

Contractes Neteja Edificis

12.656.500

76.067,10

2276

Estudis i treballs tècnics

750.000

4.507,59

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

20.867.441

125.415,85

Total activitat : 322101 - Direcció del prog. d'act. econòmica i indústria

33.358.511

200.488,69

Per anar amunt

Activitat: 322102 - Gestió administrativa

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

10.576.183

63.564,14

121

Retribucions complementàries

11.635.896

69.933,14

150

Incentius a la productivitat

485.034

2.915,11

1600

Seguretat Social

6.115.802

36.756,71

Total capítol : I - Despeses de personal

28.812.915

173.169,11

2264

Despeses especials de funcionament

34.876.985

209.614,90

2265

Despeses especials de funcionament

1.500.000

9.015,18

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

36.376.985

218.630,08

Total activitat : 322102 - Gestió administrativa

65.189.900

391.799,19

Per anar amunt

Activitat: 322103 - Informació i atenció

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

4.705.901

28.283,03

121

Retribucions complementàries

5.609.513

33.713,85

130

Retribucions

5.975.419

35.912,99

1600

Seguretat Social

4.549.855

27.345,18

Total capítol : I - Despeses de personal

20.840.688

125.255,06

2214

Vestuari

350.000

2.103,54

2220

Telèfon

190.024

1.142,07

2221

Correspondència

250.000

1.502,53

22621

Publicacions

750.000

4.507,59

2264

Despeses especials de funcionament

23.768.248

142.850,05

2265

Despeses especials de funcionament

1.000.000

6.010,12

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

26.308.272

158.115,90

Total activitat : 322103 - Informació i atenció

47.148.960

283.370,96

Per anar amunt

Activitat: 322104 - Producció de serveis: direcció i programació

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

5.342.820

32.110,99

121

Retribucions complementàries

6.352.070

38.176,71

150

Incentius a la productivitat

790.641

4.751,85

1600

Seguretat Social

3.635.570

21.850,22

Total capítol : I - Despeses de personal

16.121.101

96.889,77

2264

Despeses especials de funcionament

15.114.116

90.837,67

2265

Despeses especials de funcionament

3.000.000

18.030,36

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

18.114.116

108.868,03

Total activitat : 322104 - Producció de serveis: direcció i programació

34.235.217

205.757,80

Per anar amunt