Pressupost 2000

DESPESES

PROGRAMA: 3130 Direcció i de serveis socials i cooperació

Orgànics: 340 - Serveis socials i cooperació

DEFINICIÓ

Estructura organitzativa de direcció executiva i tècnica del departament formada pels directius de la línia i les secretàries de suport tècnic i econòmico-administrativa.

OBJECTIUS

Definir les línies estratègiques del departament (sectorials i de població) en coherència amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.

Elaborar el Pla d'Actuació del departament on es concretin operativament els objectius normatius previstos: unitats de serveis, dotació de recursos i procediments de controls i avaluació de la gestió.

Coordinar els diferents components estructurals de l'organització (definició i assignació de responsabilitats, divisions funcionals, organització de prestacions per serveis, ...) i decidir l'assignació de recursos humans i econòmics.

Garantir una aplicació àgil i eficaç dels procediments jurídics, econòmics i administratius, així com de la normativa municipal d'aplicació general a tots els departaments i especialment als d'Intervenció, Economia i Finances, Organització i Recursos Humans.

Elaborar un pla de comunicació que permeti difondre les activitats que es realitzen des del departament, i, internament, possibiliti l'increment de participació i la integració del personal, i millorar la gestió dels serveis.

Disposar dels instruments necessaris per millorar la qualitat dels serveis, la formació dels professionals i la informatització dels processos.

Activitats: Ptes. €
313001 Direcció de serveis socials i cooperació 83.640.565 502.689,92
313002 Administració de serveis socials i cooperació 25.171.732 151.285,15
TOTAL : 108.812.297 653.975,08
Per anar amunt

Pressupost 2000

DESPESES

Programa:

3130 Direcció i de serveis socials i cooperació
Orgànics: 340 - Serveis socials i cooperació

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

28.383.450

170.587,97

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

30.782.005

185.003,57

130

Retribucions bàsiques del personal laboral fix

2.605.729

15.660,75

150

Incentius a la productivitat

68.544

411,96

1600

Seguretat social

18.118.275

108.893,02

Total capítol : I - Despeses de personal

79.958.003

480.557,28

2220

Comunicacions telefòniques

1.104.294

6.636,94

2221

Comunicacions postals

1.100.000

6.611,13

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

250.000

1.502,53

22621

Publicacions

400.000

2.404,05

2264

Despeses especials de funcionament

500.000

3.005,06

2276

Estudis i treballs tècnics

500.000

3.005,06

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

3.854.294

23.164,77

767

Transf. cap. a consorcis

25.000.000

150.253,03

Total capítol : VII - Transferències de capital

25.000.000

150.253,03

Total programa : 3130 - Direcció i de serveis socials i cooperació

108.812.297

653.975,08

Per anar amunt

Activitat: 313001 - Direcció de serveis socials i cooperació

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

19.702.445

118.414,08

121

Retribucions complementàries

23.216.987

139.536,90

1600

Seguretat Social

12.315.481

74.017,53

Total capítol : I - Despeses de personal

55.234.913

331.968,51

2220

Telèfon

655.652

3.940,55

2221

Correspondència

1.100.000

6.611,13

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

250.000

1.502,53

22621

Publicacions

400.000

2.404,05

2264

Despeses especials de funcionament

500.000

3.005,06

2276

Estudis i treballs tècnics

500.000

3.005,06

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

3.405.652

20.468,38

767

Sabadell Gent Gran

25.000.000

150.253,03

Total capítol : VII - Transferències de capital

25.000.000

150.253,03

Total activitat : 313001 - Direcció de serveis socials i cooperació

83.640.565

502.689,92

Per anar amunt

Activitat: 313002 - Administració de serveis socials i cooperació

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

8.681.005

52.173,89

121

Retribucions complementàries

7.565.018

45.466,67

130

Retribucions

2.605.729

15.660,75

150

Incentius a la productivitat

68.544

411,96

1600

Seguretat Social

5.802.794

34.875,49

Total capítol : I - Despeses de personal

24.723.090

148.588,76

2220

Telèfon

448.642

2.696,39

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

448.642

2.696,39

Total activitat : 313002 - Administració de serveis socials i cooperació

25.171.732

151.285,16

Per anar amunt