Pressupost 2000

DESPESES

PROGRAMA: 1241 Recursos humans

Orgànics: 221 - Recursos humans

DEFINICIÓ

Aquest programa pretén garantir que l'organització disposi del personal adequat (en temes de capacitació, perfil i motivació), en el lloc i el moment oportú i a un cost predeterminat, a fi i efecte de respondre eficaç i eficientment al compliment dels objectius fixats per l'equip de govern en la provisió de serveis als ciutadans.

OBJECTIUS

1.- Direcció de Recursos Humans

Aplicar i desenvolupar el conjunt de polítiques de personal en el si de l'organització. Dirigir i gestionar els recursos humans disponibles en el conjunt de la Corporació, així com també tots aquells àmbits que en derivin.

2.- Gestió de Recursos Humans

Gestionar i desenvolupar les diferents polítiques entorn a: retribució, selecció, promoció i formació.

Retribució: definir una nova estructura retributiva a partir de la identificació clara i diferenciada de categoria administrativa, lloc de treball, grup de classificació i complements de penositat.

Selecció: maximitzar l'adequació persona-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils i flexibles que permetin garantir aquesta idoneitat.

Promoció: redefinir la carrera professional pels diferents grups, categories i llocs de treball, i aprovar un nou reglament de promoció interna que, des de la transparència i la igualtat d'oportunitats, permeti donar un impuls definitiu a la promoció del personal municipal.

3.- Planificació de Recursos Humans

Determinar a nivell qualitatiu i quantitatiu els recursos humans necessaris pel bon funcionament de l'organització. Desenvolupar el Catàleg de Llocs de Treball que, des de l'òptica de la polivalència i flexibilitat, defineix tant llocs de tipus base com llocs singularitzats i de comandament.

4.- Formació

Desenvolupar un Pla de Formació que contempli la formació com a eina bàsica de desenvolupament personal i professional dels treballadors i treballadores municipals i que garanteixi la seva empleabilitat interna a llarg termini.

5.- Seguretat i Salut Laboral

Crear el Servei de Prevenció i desenvolupar el Pla de prevenció de Riscos.

Activitats: Ptes. €
124101 Direcció de recursos humans 38.651.077 232.297,65
124102 Planificació del personal 35.592.956 213.917,98
124103 Seguretat i salut laboral 21.300.929 128.021,17
124104 Formació 52.766.051 317.130,36
124105 Gestió de recursos humans 35.746.061 214.838,15
TOTAL : 184.057.073 1.106.205,29
Per anar amunt

Pressupost 2000

DESPESES

Programa:

1241 Recursos humans
Orgànics: 221 - Recursos humans

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

48.236.632

289.908,01

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

56.343.304

338.630,08

150

Incentius a la productivitat

2.532.260

15.219,19

1600

Seguretat social

29.711.878

178.571,99

1620

Formació i perfeccionament del personal funcionari

18.382.000

110.478,05

Total capítol : I - Despeses de personal

155.206.073

932.807,29

202

Lloguers d'edificis i altres construccions

7.986.600

48.000,43

2210

Energia elèctrica

527.401

3.169,75

2211

Aigua

30.597

183,89

2212

Gas

209.656

1.260,06

2220

Comunicacions telefòniques

1.985.746

11.934,57

2221

Comunicacions postals

250.000

1.502,53

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

3.000.000

18.030,36

22621

Publicacions

850.000

5.108,60

2264

Despeses especials de funcionament

1.000.000

6.010,12

22701

Contractes de neteja

1.311.000

7.879,27

2277

Altres treballs

700.000

4.207,08

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

17.851.000

107.286,67

481

Premis, beques i pensions d'estudi i investigació

11.000.000

66.111,33

Total capítol : IV - Transferències corrents

11.000.000

66.111,33

Total programa : 1241 - Recursos humans

184.057.073

1.106.205,29

Per anar amunt

Activitat: 124101 - Direcció de recursos humans

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

7.436.930

44.696,85

121

Retribucions complementàries

12.230.828

73.508,76

150

Incentius a la productivitat

230.751

1.386,84

1600

Seguretat Social

4.394.969

26.414,30

Total capítol : I - Despeses de personal

24.293.478

146.006,74

202

Lloguers

5.999.400

36.057,12

2210

Consum Electricitat

341.397

2.051,84

2211

Consum Aigua

16.229

97,54

2220

Telèfon

889.573

5.346,44

2221

Correspondència

250.000

1.502,53

22620

Informació, premsa, ràdio i TV

3.000.000

18.030,36

22621

Publicacions

850.000

5.108,60

2264

Despeses especials de funcionament

1.000.000

6.010,12

22701

Contractes Neteja Edificis

1.311.000

7.879,27

2277

Despeses selecció personal

700.000

4.207,08

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

14.357.599

86.290,91

Total activitat : 124101 - Direcció de recursos humans

38.651.077

232.297,65

Per anar amunt

Activitat: 124102 - Planificació del personal

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

12.269.619

73.741,90

121

Retribucions complementàries

13.608.371

81.787,95

150

Incentius a la productivitat

1.514.881

9.104,62

1600

Seguretat Social

7.955.260

47.812,08

Total capítol : I - Despeses de personal

35.348.131

212.446,54

2220

Telèfon

244.825

1.471,43

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

244.825

1.471,43

Total activitat : 124102 - Planificació del personal

35.592.956

213.917,97

Per anar amunt

Activitat: 124103 - Seguretat i salut laboral

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

8.304.520

49.911,17

121

Retribucions complementàries

7.932.154

47.673,21

1600

Seguretat Social

4.964.222

29.835,58

Total capítol : I - Despeses de personal

21.200.896

127.419,95

2220

Telèfon

100.033

601,21

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

100.033

601,21

Total activitat : 124103 - Seguretat i salut laboral

21.300.929

128.021,16

Per anar amunt

Activitat: 124104 - Formació

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

7.750.662

46.582,42

121

Retribucions complementàries

7.825.800

47.034,01

150

Incentius a la productivitat

301.594

1.812,62

1600

Seguretat Social

4.610.505

27.709,69

1620

Formació i perfeccionament del personal

18.382.000

110.478,05

Total capítol : I - Despeses de personal

38.870.561

233.616,78

202

Lloguers

1.987.200

11.943,31

2210

Consum Electricitat

186.004

1.117,91

2211

Consum Aigua

14.368

86,35

2212

Consum Gas

209.656

1.260,06

2220

Telèfon

498.262

2.994,61

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

2.895.490

17.402,25

481

Beques d'estudi i investigació

11.000.000

66.111,33

Total capítol : IV - Transferències corrents

11.000.000

66.111,33

Total activitat : 124104 - Formació

52.766.051

317.130,35

Per anar amunt

Activitat: 124105 - Gestió de recursos humans

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

12.474.901

74.975,67

121

Retribucions complementàries

14.746.151

88.626,15

150

Incentius a la productivitat

485.034

2.915,11

1600

Seguretat Social

7.786.922

46.800,34

Total capítol : I - Despeses de personal

35.493.008

213.317,27

2220

Telèfon

253.053

1.520,88

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

253.053

1.520,88

Total activitat : 124105 - Gestió de recursos humans

35.746.061

214.838,15

Per anar amunt