Pressupost 2000

DESPESES

PROGRAMA: 1234 Serveis generals

Orgànics: 222 - Serveis generals

DEFINICIO Aquest programa preveu les accions de direcció i planificació del Servei de Serveis Generals i la coordinació de les accions que defineixen el funcionament de les diferents unitats que la integren (Assessoria lingüística, Agutzileria i Notificacions, Compres, Publicacions i Neteja d'edificis municipals).

També inclou la prestació de serveis de caire general, amb la característica comuna de garantir l'assessorament i el suport tècnic tant a l'Alcaldia com al conjunt d'àrees de l'Ajuntament, i la gestió centralitzada de l'obtenció i adquisició de material bibliogràfic i documental.

OBJECTIUS Prestar el servei d'Agutzileria en els edificis centrals de l'Ajuntament.

Donar suport de personal subaltern als actes públics que s'organitzin als edificis centrals.

Efectuar les petites reparacions que s'escaiguin en els edificis centrals.

Adaptar el funcionament de la Unitat d'Agutzileria i Notificació, pel que fa a la distribució de correspondència mitjançant la contractació d'empreses, a la Llei de contractes de les administracions públiques.

Establir un nou sistema del servei de missatgeria, adaptant- lo a les necessitats dels departament. Implantar el nou sistema de prestació del servei de recollida i distribució de notificacions amb avís i sense avís de recepció, establint indicadors d'efectivitat.

Contractar els serveis de professionals externs per a traduir els documents municipals, en els casos que sigui necessari.

Impulsar les accions de normalització lingüística que afecten el conjunt de l'organització i l'activitat de l'Ajuntament.

Mantenir el bon estat de neteja a tots els edificis municipals actuals i assumir els nous edificis que puguin incorporar- s'hi.

Gestionar la contractació d'empreses per als serveis de neteja de diversos equipaments municipals.

Estudiar la progressiva utilització de productes i materials ecològics de neteja.

Establir circuits de tramesa selectiva del material bibliogràfic i documental a les diverses dependències municipals.

Activitats: Ptes. €
123401 Direcció dels serveis generals 24.861.294 149.419,38
123402 Assessoria lingüística 30.574.064 183.753,83
123403 Neteja 106.177.545 638.139,90
123404 Agutzileria 17.207.194 103.417,32
123405 Notificació 31.187.823 187.442,59
TOTAL : 210.007.920 1.262.173,02
Per anar amunt

Pressupost 2000

DESPESES

Programa:

1234 Serveis generals
Orgànics: 222 - Serveis generals

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

56.649.625

340.471,10

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

62.871.040

377.862,56

130

Retribucions bàsiques del personal laboral fix

5.079.349

30.527,50

150

Incentius a la productivitat

2.710.075

16.287,88

1600

Seguretat social

39.797.910

239.190,26

Total capítol : I - Despeses de personal

167.107.999

1.004.339,30

202

Lloguers d'edificis i altres construccions

49.100

295,10

2210

Energia elèctrica

592.909

3.563,45

2211

Aigua

61.114

367,30

2214

Vestuari

3.033.383

18.231,00

2218

Productes de neteja

17.000.000

102.172,06

2220

Comunicacions telefòniques

604.288

3.631,85

2221

Comunicacions postals

3.000.000

18.030,36

2276

Estudis i treballs tècnics

3.059.127

18.385,72

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

27.399.921

164.676,84

467

TC a consorcis

15.500.000

93.156,88

Total capítol : IV - Transferències corrents

15.500.000

93.156,88

Total programa : 1234 - Serveis generals

210.007.920

1.262.173,02

Per anar amunt

Activitat: 123401 - Direcció dels serveis generals

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

5.903.573

35.481,19

121

Retribucions complementàries

8.167.264

49.086,25

150

Incentius a la productivitat

422.647

2.540,16

1600

Seguretat Social

3.803.431

22.859,08

Total capítol : I - Despeses de personal

18.296.915

109.966,67

2210

Consum Electricitat

316.605

1.902,83

2211

Consum Aigua

34.111

205,01

2214

Vestuari

3.033.383

18.231,00

2220

Telèfon

180.280

1.083,50

2221

Correspondència

3.000.000

18.030,36

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

6.564.379

39.452,71

Total activitat : 123401 - Direcció dels serveis generals

24.861.294

149.419,39

Per anar amunt

Activitat: 123402 - Assessoria lingüística

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

4.969.140

29.865,13

121

Retribucions complementàries

4.144.011

24.906,01

1600

Seguretat Social

2.827.485

16.993,53

Total capítol : I - Despeses de personal

11.940.636

71.764,67

2220

Telèfon

74.301

446,56

2276

Traduccions i assessorament lingüístic

3.059.127

18.385,72

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

3.133.428

18.832,28

467

Consorci de Normalització Lingüística

15.500.000

93.156,88

Total capítol : IV - Transferències corrents

15.500.000

93.156,88

Total activitat : 123402 - Assessoria lingüística

30.574.064

183.753,83

Per anar amunt

Activitat: 123403 - Neteja

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

29.947.965

179.990,89

121

Retribucions complementàries

32.365.174

194.518,61

130

Retribucions

3.420.267

20.556,22

150

Incentius a la productivitat

1.655.354

9.948,88

1600

Seguretat Social

21.196.526

127.393,69

Total capítol : I - Despeses de personal

88.585.286

532.408,29

202

Lloguers

49.100

295,10

2210

Consum Electricitat

276.304

1.660,62

2211

Consum Aigua

27.003

162,29

2218

Materials de neteja

17.000.000

102.172,06

2220

Telèfon

239.852

1.441,54

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

17.592.259

105.731,61

Total activitat : 123403 - Neteja

106.177.545

638.139,90

Per anar amunt

Activitat: 123404 - Agutzileria

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

5.797.678

34.844,75

121

Retribucions complementàries

7.175.718

43.126,93

1600

Seguretat Social

4.212.596

25.318,21

Total capítol : I - Despeses de personal

17.185.992

103.289,89

2220

Telèfon

21.202

127,43

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

21.202

127,43

Total activitat : 123404 - Agutzileria

17.207.194

103.417,32

Per anar amunt

Activitat: 123405 - Notificació

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

10.031.269

60.289,14

121

Retribucions complementàries

11.018.873

66.224,76

130

Retribucions

1.659.082

9.971,28

150

Incentius a la productivitat

632.074

3.798,84

1600

Seguretat Social

7.757.872

46.625,75

Total capítol : I - Despeses de personal

31.099.170

186.909,78

2220

Telèfon

88.653

532,82

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

88.653

532,82

Total activitat : 123405 - Notificació

31.187.823

187.442,59

Per anar amunt