Pressupost 2000

DESPESES

PROGRAMA: 1216 Consums generals

Orgànics: 222 - Serveis generals
434 - Manteniments

DEFINICIÓ

Planificar i gestionar les compres centralitzades de material d'oficina i altres subministraments.

OBJECTIUS

Contractació, gestió i control de la facturació dels subministraments de les companyies de serveis com electricitat, aigua, telèfon, gas i combustibles de calefacció i elaboració del pla de pagaments a les companyies.

Acords i convenis amb les companyies de serveis que permeten definir un marc estable per al seguiment d'aspectes d'interès com les obres a la via pública, les llicències i la participació de les companyies en nous projectes i l'intercanvi d'informació sobre les xarxes i els serveis.

Continuar amb l'adaptació de la gestió de les compres centralitzades de material d'oficina als criteris de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb la inclusió de més materials en els contractes de subministrament.

Estudiar la via d'establir concursos per a l'elecció d'un nombre limitat d'empreses subministradores per un termini mínim determinat d'un exercici pressupostari.

Tractament de la informació per a millorar la selecció de proveïdors de material d'oficina, amb l'objectiu de mantenir una gestió econòmica eficient.

Analitzar la gestió 'històrica' de compres dels exercicis anteriors per fer previsions acurades dels moviments i dels estocs necessaris.

Potenciar l'ús del material d'oficina que sigui més respectuós amb la natura.

Introduir mesures de control intern dels consums de material d'oficina amb l'objectiu de detectar i reduir consums superflus. Analitzar i tractar la informació de gestió disponible per a mantenir una gestió econòmica eficient i preveure acuradament els moviments i estocs necessaris, amb l'objectiu de resoldre les necessitats dels diferents serveis de manera àgil i satisfactòria.

Activitats: Ptes. €
121601 Gestió de compres centralitzades 38.952.942 234.111,90
121602 Consums generals 71.983.738 432.630,99
TOTAL : 110.936.680 666.742,88
Per anar amunt

Pressupost 2000

DESPESES

Programa:

1216 Consums generals
Orgànics: 222 - Serveis generals
434 - Manteniments

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques del personal funcionari

5.109.777

30.710,38

121

Retrib. complementàries del personal funcionari

4.720.547

28.371,06

1600

Seguretat social

3.223.251

19.372,13

Total capítol : I - Despeses de personal

13.053.575

78.453,57

202

Lloguers d'edificis i altres construccions

25.800

155,06

2200

Material d'oficina no inventariable

23.975.671

144.096,68

2203

Mobiliari i petits equips

1.588.691

9.548,23

2210

Energia elèctrica

17.751.754

106.690,19

2211

Aigua

34.510.515

207.412,38

2212

Gas

2.620.501

15.749,53

2213

Combustibles i carburants

2.000.000

12.020,24

2220

Comunicacions telefòniques

14.410.173

86.606,89

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

96.883.105

582.279,19

6290

Altres inversions noves assoc. al funcion. del servei

1.000.000

6.010,12

Total capítol : VI - Inversions reals

1.000.000

6.010,12

Total programa : 1216 - Consums generals

110.936.680

666.742,88

Per anar amunt

Activitat: 121601 - Gestió de compres centralitzades

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

120

Retribucions bàsiques

5.109.777

30.710,38

121

Retribucions complementàries

4.720.547

28.371,06

1600

Seguretat Social

3.223.251

19.372,13

Total capítol : I - Despeses de personal

13.053.575

78.453,57

202

Lloguers

25.800

155,06

2200

Material d'oficina

23.975.671

144.096,68

2203

Mobiliari i equips d'oficina

1.588.691

9.548,23

2210

Consum Electricitat

26.536

159,48

2211

Consum Aigua

13.139

78,97

2220

Telèfon

269.530

1.619,91

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

25.899.367

155.658,33

Total activitat : 121601 - Gestió de compres centralitzades

38.952.942

234.111,90

Per anar amunt

Activitat: 121602 - Consums generals

Econ.

Descripció econòmic

Ptes.

€

2210

Consum Electricitat

17.725.218

106.530,71

2211

Consum Aigua

34.497.376

207.333,41

2212

Consum Gas

2.620.501

15.749,53

2213

Altres consums energètics

2.000.000

12.020,24

2220

Telèfon

14.140.643

84.986,98

Total capítol : II - Despeses de béns corrents i serveis

70.983.738

426.620,86

6290

Concertació i contractació subministres

1.000.000

6.010,12

Total capítol : VI - Inversions reals

1.000.000

6.010,12

Total activitat : 121602 - Consums generals

71.983.738

432.630,98

Per anar amunt