|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
5112 - Urbanització de Can Llong |
|
| Responsables: |
514 - Organisme Especial de Gestió Can Llong |
|
DEFINICIÓ
El programa d'execució del Pla Parcial de Can Llong engloba el conjunt de tasques d'iniciativa, coordinació i execució necessàries per a fer possible la construcció d'un barri de prop de 3.000 habitatges, el 75% dels quals en
Règim Protegit, dotat dels parcs, places, equipaments i vialitat previstos pel Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell, i pel mateix Pla Parcial.
Per a la consecució d'aquestes finalitats l'O.E. Gestió Can Llong desenvolupa les activitats següents:
Projectes i direcció d'obra d'urbanització. Contractacions. Control econòmic de l'operació. Emissió de quotes d'urbanització. Tutela d'instruments de planejament, obres i llicències,
relatives a l'àmbit. Tramitació administrativa. Relació amb altres actors interns i externs. Programació, seguiment i control del Pla d'Etapes. Comunicació externa.
OBJECTIUS
Els objectius concrets per l'any 1999 són:
Execució de les obres d'urbanització i recollida pneumàtica d'escombraries de la 1a. etapa de Can Llong.
Redacció, aprovació, licitació de les obres d'urbanització de la 2a. i 3a. etapa de Can
Llong.
Tutela dels diferents instruments de planejament relatius a l'àmbit.
Venda de solars.
Redacció i aprovació del Projecte d'obra civil de la recollida pneumàtica d'escombraries. |
|
|
5112
|
Urbanització de Can Llong
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
110
|
Ret. Bàsiques i Altres Rem. de Personal E. Gabinets
|
45.360,60
|
45.360,60
|
45.360,60
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
41.865,20
|
41.865,20
|
41.865,20
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
45.019,52
|
45.019,52
|
45.019,52
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
8.239,67
|
8.239,67
|
8.239,67
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
35.375,72
|
35.375,72
|
35.375,72
|
|
2120
|
Manteniment d'edificis i Altres Construccions
|
6.261,82
|
3.379,34
|
3.285,49
|
|
2200
|
Material d'oficina No Inventariable
|
3.306,06
|
3.617,95
|
2.892,04
|
|
2201
|
Premsa, Revistes, Llibres i Altres Publicacions
|
6,51
|
32,05
|
32,05
|
|
2202
|
Material Informàtic No Inventariable
|
276,96
|
0,00
|
0,00
|
|
2203
|
Mobiliari i Petits Equips
|
7.989,15
|
9.418,35
|
9.418,35
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
5.834,42
|
3.448,06
|
2.006,97
|
|
22621
|
Publicacions
|
19.368,39
|
65,19
|
65,19
|
|
22622
|
Publicació Anuncis Oficials
|
2.423,76
|
3.076,29
|
2.621,87
|
|
2263
|
Despeses Jurídiques
|
6.098,83
|
3,50
|
3,50
|
|
2264
|
Despeses Especials de Funcionament
|
4.710,08
|
2.527,12
|
2.288,76
|
|
481
|
Premis, Beques i Pensions d'estudi i Investigació
|
7.513,15
|
5.695,64
|
5.695,64
|
|
6012
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
6.353.644,34
|
3.629.935,99
|
3.328.410,36
|
|
6013
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
1.527.941,55
|
698.414,50
|
698.414,50
|
|
6014
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
5.064.839,77
|
0,00
|
0,00
|
|
6231
|
Inv. Nova en Maquinària, Instal·lacions i Utillatge
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6260
|
Inv. Nova en Equips per a Processos Informàtics
|
11.881,93
|
8.191,14
|
8.191,14
|
|
6290
|
Altres Inv. Noves Assoc. al Funcion. del Servei
|
301.871,51
|
77.013,77
|
59.049,82
|
|
Total
|
Urbanització de Can Llong
|
13.499.819,04
|
4.620.670,71
|
4.298.227,49
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
34,23%
|
93,02%
|
L'Organisme especial de Gestió de Can Llong ha iniciat l'execució de la segona i tercera fase d'urbanització del barri en el darrer trimestre de l'exercici, per la qual cosa el nivell d'execució és molt baix. |
|