|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
5112 - Urbanització de Can Llong |
|
| Responsables: |
514 - Organisme Especial de Gestió Can Llong |
|
DEFINICIÓ
El programa d'execució del Pla Parcial de Can Llong engloba el conjunt de tasques d'iniciativa, coordinació i execució necessàries per a fer possible la construcció d'un barri de prop de 3.000 habitatges, el 75% dels quals en
Règim Protegit, dotat dels parcs, places, equipaments i vialitat previstos pel Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell, i pel mateix Pla Parcial.
Per a la consecució d'aquestes finalitats l'O.E. Gestió Can Llong desenvolupa les activitats següents:
Projectes i direcció d'obra d'urbanització. Contractacions. Control econòmic de l'operació. Emissió de quotes d'urbanització. Tutela d'instruments de planejament, obres i llicències,
relatives a l'àmbit. Tramitació administrativa. Relació amb altres actors interns i externs. Programació, seguiment i control del Pla d'Etapes. Comunicació externa.
OBJECTIUS
Els objectius concrets per l'any 1999 són:
Execució de les obres d'urbanització i recollida pneumàtica d'escombraries de la 1a. etapa de Can Llong.
Redacció, aprovació, licitació de les obres d'urbanització de la 2a. i 3a. etapa de Can
Llong.
Tutela dels diferents instruments de planejament relatius a l'àmbit.
Venda de solars.
Redacció i aprovació del Projecte d'obra civil de la recollida pneumàtica d'escombraries. |
|
|
5112
|
Urbanització de Can Llong
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
110
|
Ret. Bàsiques i Altres Rem. de Personal E. Gabinets
|
7.547.287
|
7.547.287
|
7.547.287
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
6.965.700
|
6.965.700
|
6.965.700
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
7.490.536
|
7.490.536
|
7.490.536
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
1.370.884
|
1.370.884
|
1.370.884
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
5.885.943
|
5.885.943
|
5.885.943
|
|
2120
|
Manteniment d'edificis i Altres Construccions
|
1.041.797
|
562.193
|
546.578
|
|
2200
|
Material d'oficina No Inventariable
|
550.000
|
601.894
|
481.112
|
|
2201
|
Premsa, Revistes, Llibres i Altres Publicacions
|
1.000
|
5.250
|
5.250
|
|
2202
|
Material Informàtic No Inventariable
|
46.000
|
0
|
0
|
|
2203
|
Mobiliari i Petits Equips
|
1.329.200
|
1.567.000
|
1.567.000
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
970.684
|
573.626
|
333.849
|
|
22621
|
Publicacions
|
3.222.546
|
10.765
|
10.765
|
|
22622
|
Publicació Anuncis Oficials
|
403.198
|
511.769
|
436.160
|
|
2263
|
Despeses Jurídiques
|
1.014.678
|
500
|
500
|
|
2264
|
Despeses Especials de Funcionament
|
783.609
|
420.395
|
380.735
|
|
481
|
Premis, Beques i Pensions d'estudi i Investigació
|
1.250.000
|
947.592
|
947.592
|
|
6012
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
1.057.157.385
|
603.970.448
|
553.800.804
|
|
6013
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
254.228.000
|
116.206.312
|
116.206.312
|
|
6014
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
842.718.348
|
0
|
0
|
|
6231
|
Inv. Nova en Maquinària, Instal·lacions i Utillatge
|
0
|
0
|
0
|
|
6260
|
Inv. Nova en Equips per a Processos Informàtics
|
1.976.904
|
1.362.809
|
1.362.809
|
|
6290
|
Altres Inv. Noves Assoc. al Funcion. del Servei
|
50.227.110
|
12.813.931
|
9.824.981
|
|
Total
|
Urbanització de Can Llong
|
2.246.180.809
|
768.814.834
|
715.164.797
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
34,23%
|
93,02%
|
L'Organisme especial de Gestió de Can Llong ha iniciat l'execució de la segona i tercera fase d'urbanització del barri en el darrer trimestre de l'exercici, per la qual cosa el nivell d'execució és molt baix. |
|